2011年诸暨市科学技术局财政预算报告

诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议

部门预算报告

2011年1月26日

（诸暨市科技局）

一、基本情况

科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。2010年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技情报研究所。

科技局本级实有行政16人，事业1人，退休人员11人，局机关聘用工4人。现配备汽车3辆（其中一辆为专利执法专用车）。

科技情报研究所实有7人，退休人员1人。

二、主要职责

根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

（二）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

（三）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

（四）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

（五）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

（六）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

（七）协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

（八）协调和指导全市信息化建设工作。

（九）指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。

（十）参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。

（十一）协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。

（十二）负责全市防震减灾工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

三、2010年预算执行情况

（一）、科学技术局本级

2010年科技局综合预算收入总额4205.2万元。其中一般预算收入4171.5万元，非税收入33.7万元。

综合预算支出内容包括：（1）基本支出277.6万元，占综合预算支出的6.6%。其中人员支出151.1万元（含社会保障缴费），占基本支出的54.4%。包括行政在职人员经费139.5万元，事业人员经费5.8万元；聘用人员经费5.4万元。日常公用经费支出28.4万元、对个人和家庭的补助98.1万元；支出共计126.5万元，占基本支出的45.6%。（2）项目支出预算3927.6万元，占综合预算的93.4%。

在项目支出中，用于科技计划研究与发展具体包括：（1）科技研究与发展专项：局本级3800万元、占项目支出的97%。（2）专项业务费用：局本级32.6万元、占项目支出的1%。（3）地震观测站基建支出：局本级95万元，占项目支出的2%。

（二）诸暨市科技情报研究所

2010年情报所综合预算收入总额71.2万元，全为一般预算收入。

综合预算支出内容包括：（1）基本支出62.6万元，占综合预算支出的87.9%，其中人员支出46.1万元（含社会保障缴费）；日常公用经费支出6万元、对个人和家庭的补助10.5万元。（2）专项支出8.6万元，占综合预算支出的12.1%。

四、2011年预算情况

根据市科技局的工作目标，按照零基预算和综合预算的编制方法，结合预算编制原则，对2011年市科技局履行工作职能所需的经费，分轻重缓急按项目编制。

（一）科技局本级

2011年市科技局本级安排综合预算收入合计4662.8万元，全部为一般预算收入，综合预算收入比上年增长10.9%。

2011年综合预算安排支出4662.8万元，具体包括：

（1）基本支出336.8万元，占综合预算支出的7.2%，比上年增长21.3%，其中人员支出229万元，占基本支出的68%。其中行政在职人员经费211.8万元，事业人员经费10.2万元；聘用人员经费6.9万元。日常公用经费支出27.8万元(其中公务用车费用8.1万元)，对个人和家庭的补助支出80万元，两项合计107.8万元，占基本支出的32%。

（2）项目支出4326万元，占综合预算的92.8%，比上年增长10.1%，其中科研经费支出预算4300万元，占项目预算的99.4%。全部用于全市科技计划及其项目的实施。局本级项目26万元，占项目预算的0.6%，主要用于：与大专院校、科研院所的科技合作交流等产学研活动的工作经费，每年一次的县（市）党政目标责任制考核及科技进步先进县（市）考核，科技宣传月活动，市人大、政协考察科技创新工作等活动经费20万元。地震专项工作经费 6万元。

（二）诸暨市科技情报研究所

2011年情报所综合预算收入总额111.3万元，全部为一般预算收入，比上年综合预算收入增长56.3%。

2011年综合预算安排支出111.3万元，具体包括:

（1）基本支出106.3万元，比上年增长69.8%，占综合预算的95.5%，其中：人员支出82.5万元（含社会保障缴费），占基本支出的77.6%。日常公用经费支出7.9万元，占基本支出的7.4%。对个人和家庭的补助支出15.9万元，占基本支出的15%。

（2）专项支出5万元，比上年减少41.9%，占综合预算的4.5%，用于全市网上技术市场的建设和维护。

五、资金管理

按照科技工作目标任务，根据部门预算安排，对各项科技专项经费建立日常的监管机制，做到公开、透明，阳光操作，并实行绩效考评。

（1）抓好局机关自身内部挖潜。节约开支，同时加强内部管理，按照“两个务必”要求，积极开展增收节支活动。

（2）加强对单位财务管理。增强财务规范管理意识教育，学会过紧日子，减少经费使用的盲目性，对确需改善、投入的，局党组要从长计议，统筹安排，科学论证，提前规划预算，减少决策的失误，设备购置纳入政府采购。

（3）进一步规范资金的管理和使用，不断完善内部管理制度，坚持公平、公正、公开原则，专款专用，合理使用，实行资金审批、拨付程序公开，形成制度化、规范化的资金管理运作机制。