诸暨市监察局2015年度部门决算

2016-08-06 11:03 浏览次数：信息来源：暨阳廉政网

一、诸暨市监察局（本级）概况

（一）主要职能

1.检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。
   2.受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举。
   3.调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。
   4.受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
   5.法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市监察局（本级）部门决算包括：诸暨市监察局本级决算

二、诸暨市监察局（本级）2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　诸暨市监察局（本级）2015年度收入决算1,921.47 万元，其中：本年收入1,915.72万元，占总收入99.7%，包括财政拨款收入1,900.73万元（其中，一般公共预算1,900.73万元，其他收入14.99万元，占总收入 0.78%。上年结转收入5.75万元，占总收入0.3 %。

　　（二）支出决算总体情况

诸暨市监察局（本级）2015年度支出决算1,915.67 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,583.27 万元，社会保障和就业支出170.62 万元，医疗卫生与计划生育支出52.86万元，住房保障支出108.92 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,496.53 万元，日常公用支出53.37 万元，项目支出365.77 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,900.73万元，其他各类支出14.94万元。

（三）财政拨款支出情况

　 2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1549.89万元，主要用于局本级的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）案件查办工作经费支出233.97万元，主要用于办案人员外出调查取证交通费、住宿费；违纪对象“双规”、“双指”日常费用、住宿费、伙食费；陪护人员(协助办案)工资、补贴；办案场所卫生费、水电费、办案设备维修更换费以及办案设备的更新。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）专职巡视办公室经费12.52万元。主要用于开展巡视活动等日常办公（差旅费、调查取证交通费）。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派出纪工委办公经费14.66万元。主要用于派出纪工委装备费及办公经费、工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检信访投诉工作经费 10.80万元。主要用于网上举报设备维护,信访调查取证住宿、差旅费等信访工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）市作风建设工作办公经费19.58万元。主要用于进一步深化作风建设落实工作，开展作风建设各类督查工作所需经费。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）党风廉政建设宣传教育工作经费30.94万元。主要用于纪检监察宣传工作经费；纪委监察局网站等级测评的维护管理，诸暨日报开辟专栏，省级以上媒体宣传推介和联系协调活动，用于按照上级纪委要求购买教育读本，采购廉政电教片，开展党风党纪教育培训，开展廉政书画作品大赛，廉政文化“六进”示范点，廉政文化教育基地建设。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）党风廉政建设工作经费14.04万元。市级及乡镇各惩防体系建设构建工作；廉政档案、党风廉政建设资料收集；农村基层党风廉政建设工作；党风廉政建设责任制考核迎检及考核所需经费。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察干部培训经费3.64万元。主要用于本级（基层纪委）纪检监察业务培训。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）党风政风监督经费10.68万元，主要用于全市效能行风工作会议、重点评议部门工作会议、党风政风监督员会议、开展专题调研活动等所需经费；企业（群众）评部门（行风）、12个群众反映突出问题专项评议等各类评议问卷资料等所需费用；查办涉及效能、纠风案件等所需费用。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用为0.

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.82万元，比上年决算数增长（或下降） 50%。主要用于日常公务接待。其中，本单位国内公务接待40批次，360人次，共 1.82万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出42.48万元，比上年决算数增加15.3 %。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出42.48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。分析增加原因：局办案数量增大，公车使用率增加。2015年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有为 7 辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度诸暨市监察局本级机关运行经费一般公共预算支出53.37万元，比上年度有所增长，主要原因是行政人员正常工资晋升及机关工作人员养老保险改革支出。

2.政府采购支出情况。

2015年度诸暨市监察局本级及所属各单位政府采购支出总额 19.51万元，其中：政府采购货物支出 19.51 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，诸暨市监察局本级共有固定资产639.2万元。车辆 7辆，为一般公务用车7辆。

4.部门预算绩效情况。

2015年度诸暨市监察局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1900.73 万元，实际支出 1900.73万元。

绩效评价为优。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:违纪款上缴，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行。

为监察系统行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。
11．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指下属事业人员的基本支出。　　

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。
　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）人员发放的用于买住房的补贴。

附件：诸暨市监察局（本级）2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表
				公开01表
编制单位：诸暨市监察局（本级）				金额单位：元
收入		支出（按支出功能分类）
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	19,007,288.75
一般公共预算	19,007,288.75
政府性基金预算	0.00
二、事业单位专户资金	0.00
三、事业收入（不含专户资金）	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、其他收入	149,886.36

		201	一般公共服务支出	15,832,706.20
		20111	纪检监察事务	15,832,706.20
		2011101	行政运行	11,695,991.32
		2011199	其他纪检监察事务支出	4,136,714.88
		208	社会保障和就业支出	1,706,233.00
		20805	行政事业单位离退休	1,706,233.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,706,233.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	528,559.58
		21005	医疗保障	528,559.58
		2100501	行政单位医疗	528,559.58
		221	住房保障支出	1,089,170.58
		22102	住房改革支出	1,089,170.58
		2210201	住房公积金	1,064,622.26
		2210203	购房补贴	24,548.32
本年收入合计	19,157,175.11	本年支出合计		19,156,669.36
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出		0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	57,508.81	结转下年		58,014.56
其中：专项结转	51,415.76
政府性基金结转	0.00
其他结转	6,093.05
收入总计	19,214,683.92	支出总计		19,214,683.92

		— 1.%d—

2015年度部门财政拨款支出决算表
							公开02表
编制单位：诸暨市监察局（本级）							金额单位：元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	19,007,288.75	15,498,954.48	3,508,334.27
201			一般公共服务支出	15,683,325.59	12,174,991.32	3,508,334.27
20111			纪检监察事务	15,683,325.59	12,174,991.32	3,508,334.27
2011101			行政运行	11,695,991.32	11,695,991.32	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3,987,334.27	479,000.00	3,508,334.27
208			社会保障和就业支出	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	528,559.58	528,559.58	0.00
21005			医疗保障	528,559.58	528,559.58	0.00
2100501			行政单位医疗	528,559.58	528,559.58	0.00
221			住房保障支出	1,089,170.58	1,089,170.58	0.00
22102			住房改革支出	1,089,170.58	1,089,170.58	0.00
2210201			住房公积金	1,064,622.26	1,064,622.26	0.00
2210203			购房补贴	24,548.32	24,548.32	0.00

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
								公开03表
编制单位：诸暨市监察局（本级）								金额单位：元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,989,762.99	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴	0.00
30,101	基本工资	861,434.00	30,224	被装购置费	0.00	30,401	企业政策性补贴	0.00
30,102	津贴补贴	4,873,190.85	30,225	专用燃料费	0.00	30,402	事业单位补贴	0.00
30,103	奖金	4,816,245.58	30,226	劳务费	0.00	30,403	财政贴息	0.00
30,104	社会保障缴费	1,040,892.56	30,227	委托业务费	0.00	30,499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30,106	伙食补助费	0.00	30,228	工会经费	46,000.00	307	债务利息支出	0.00
30,107	绩效工资	0.00	30,229	福利费	0.00	30,701	国内债务付息	0.00
30,199	其他工资福利支出	398,000.00	30,231	公务用车运行维护费	277,618.80	30,707	国外债务付息	0.00
302	商品和服务支出	480,667.91	30,239	其他交通费用	0.00	310	其他资本性支出	53,000.00
30,201	办公费	70,226.89	30,240	税金及附加费用	0.00	31,001	房屋建筑物购建	0.00
30,202	印刷费	23,000.00	30,299	其他商品和服务支出	0.00	31,002	办公设备购置	53,000.00
30,203	咨询费	0.00	303	对个人和家庭的补助	2,975,523.58	31,003	专用设备购置	0.00
30,204	手续费	0.00	30,301	离休费	125,654.00	31,005	基础设施建设	0.00
30,205	水费	0.00	30,302	退休费	1,580,579.00	31,006	大型修缮	0.00
30,206	电费	0.00	30,303	退职（役）费	0.00	31,007	信息网络及软件购置更新	0.00
30,207	邮电费	57,844.32	30,304	抚恤金	0.00	31,008	物资储备	0.00
30,208	取暖费	0.00	30,305	生活补助	9,120.00	31,009	土地补偿	0.00
30,209	物业管理费	0.00	30,306	救济费	0.00	31,010	安置补助	0.00
30,211	差旅费	5,977.90	30,307	医疗费	171,000.00	31,011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30,212	因公出国（境）费用	0.00	30,308	助学金	0.00	31,012	拆迁补偿	0.00
30,213	维修(护)费	0.00	30,309	奖励金	0.00	31,013	公务用车购置	0.00
30,214	租赁费	0.00	30,310	生产补贴	0.00	31,019	其他交通工具购置	0.00
30,215	会议费	0.00	30,311	住房公积金	1,064,622.26	31,099	其他资本性支出	0.00
30,216	培训费	0.00	30,312	提租补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30,217	公务接待费	0.00	30,313	购房补贴	24,548.32	39,906	赠与	0.00
30,218	专用材料费	0.00	30,399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00			────

2015年度部门收入决算总表
												公开04表
编制单位：诸暨市监察局（本级）												金额单位：元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业单位基金弥补收支差额
单位名称	总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业单位基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	19,214,683.92	57,508.81	19,007,288.75	19,007,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,886.36	0.00	0.00	0.00
诸暨市监察局（本级）	19,214,683.92	57,508.81	19,007,288.75	19,007,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,886.36	0.00	0.00	0.00

2015年度部门支出决算总表
							公开05表
编制单位：诸暨市监察局（本级）							金额单位：元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,156,669.36	14,965,286.57	533,667.91	3,657,714.88	0.00	0.00	0.00
诸暨市监察局（本级）	19,156,669.36	14,965,286.57	533,667.91	3,657,714.88	0.00	0.00	0.00

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
	公开06表
编制单位：诸暨市监察局（本级）	金额单位：元
项目	决算数
项目	决算数
合计	443,020.84
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	18,185.00
3.公务用车购置及运行费	424,835.84
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	424,835.84

	— 6 —

						财决01-1表
							金额单位：元
支出
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			决算数
项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		13	14	15	19	20	21
一、基本支出	54	15498954.48	15498954.48	0	15498954.48	15498954.48	0
人员经费	55	14956166.57	14956166.57	0	14965286.57	14965286.57	0
日常公用经费	56	542787.91	542787.91	0	533667.91	533667.91	0
二、项目支出	57	3508334.27	3508334.27	0	3508334.27	3508334.27	0
基本建设类项目	58	0	0	0	0	0	0
行政事业类项目	59	3508334.27	3508334.27	0	3508334.27	3508334.27	0
	60
	61
	62
	63
支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
工资福利支出	65	—	—	—	11989762.99	11989762.99	0
商品和服务支出	66	—	—	—	3846890.18	3846890.18	0
对个人和家庭的补助	67	—	—	—	2975523.58	2975523.58	0
对企事业单位的补贴	68	—	—	—	0	0	0
债务利息支出	69	—	—	—	0	0	0
基本建设支出	70	—	—	—	0	0	0
其他资本性支出	71	—	—	—	195112	195112	0
其他支出	72	—	—	—	0	0	0
	73
	74
	75
	76
本年支出合计	77	19007288.75	19007288.75	0	19007288.75	19007288.75	0
	78
年末财政拨款结转和结余	79	0	0	0	44957.97	44957.97	0
基本支出结转	80	0	0	0	0	0	0
项目支出结转和结余	81	0	0	0	44957.97	44957.97	0
	82
支出总计	83	19007288.75	19007288.75	0	19052246.72	19052246.72	0

					一般公共预算财政拨款支出决算表
									财决07表
编制单位：诸暨市监察局（本级）									金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计	19,007,288.75	15,498,954.48	14,965,286.57	533,667.91	3,508,334.27	0.00
201			一般公共服务支出	15,683,325.59	12,174,991.32	11,641,323.41	533,667.91	3,508,334.27	0.00
20111			纪检监察事务	15,683,325.59	12,174,991.32	11,641,323.41	533,667.91	3,508,334.27	0.00
2011101			行政运行	11,695,991.32	11,695,991.32	11,461,203.41	234,787.91	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3,987,334.27	479,000.00	180,120.00	298,880.00	3,508,334.27	0.00
208			社会保障和就业支出	1,706,233.00	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,706,233.00	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,706,233.00	1,706,233.00	1,706,233.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	528,559.58	528,559.58	528,559.58	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	528,559.58	528,559.58	528,559.58	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	528,559.58	528,559.58	528,559.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,089,170.58	1,089,170.58	1,089,170.58	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,089,170.58	1,089,170.58	1,089,170.58	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,064,622.26	1,064,622.26	1,064,622.26	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,548.32	24,548.32	24,548.32	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：诸暨市监察局（本级）

2015年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

合计

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