市农办2017年部门预算
一、市农办概况
（一）主要职能
1.负责美丽乡村建设及相关工作牵头协调、组织实施。
2.开展农村重大课题调研及“三农”工作重大政策制定。
3.指导农村土地承包管理及流转工作。
4.负责农村集体“三资”管理工作。
5.指导村级集体经济发展、欠发达镇村和低收入农户奔小康工作，负责对口支援和对外帮扶工作。
6.负责农村指导员工作。
7.指导农村改革。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市农办部门预算包括：市农办本级预算、市农经总站预算。
二、市农办2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
市农办2017年收入预算580.05万元，其中：财政拨款580.05 万元，占100%。
（二）支出预算总体安排情况
市农办2017年支出预算为580.05万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出314.88万元,社会保障和就业支出25.64万元,医疗卫生与计划生育支出20.15万元,住房保障支出49.40万元,农林水支出169.98万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出390.37万元，日常公用支出41.69万元，对个人和家庭补助80.99万元,项目支出67万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款580.05万元，比2016年预算数减少76.49万元，主要是公务改革后公车运行费减少,编外人员经费减少,新农村建设考核项目工作经费减少等。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）314.88万元，占54.3%；社会保障和就业支出（类）25.6万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出(类)20.2万元，占3.5%，住房保障支出49.4万元，占8.5%，农林水支出（类）169.98万元，占29.3%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
2017年市农办部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1.3.1一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）安排308.27万元，主要用于本级在职人员的基本支出。
1.3.2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）安排6.60万元，主要用于本级编外人员的基本支出。
1.3.3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排25.64万元,主要用于本级离休人员的离休金支出。
1.3.4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排12.83万元，主要用于行政在职人员和退休人员的医疗保险费用。
1.3.5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排7.33万元，主要用于事业在职人员和退休人员的医疗保险费用。
1.3.6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）安排49.41万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
1.3.7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）安排93.38万元，主要用于下属事业单位人员的基本支出。
1.3.8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）安排76.60万元，主要用于农村集体经济审计及市抽审、农村土地承包经营权确权登记颁证、新农村工作考核、农村集体“三资”管理工作、“三资”监管系统维护、镇乡“三资”触摸屏维护、农经年报资料印刷等项目支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出471.36万元，其中：
人员经费390.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费41.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。主要用于上级主管部门的考核检查招待等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算2.7万元，比上年执行数下降88 %。其中，公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于农经总站车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2016年底公车改革,农办本级公务用车已车改,无需安排经费支出。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年农办本级的机关运行经费财政拨款预算41.69万元。
2.政府采购情况
2017年农办各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，农办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
4.绩效目标设置情况
2017年农办项目支出均实行绩效目标管理，绩效评价的项目为美丽乡村景观带建设。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
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