诸暨市统计局2017年部门预算
一、诸暨市统计局概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发<诸暨市统计局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（诸编〔2011〕12号），诸暨市统计局是主管全市统计工作的市政府工作部门。主要职责有：
1、贯彻执行统计法律、法规、规章，实施国家、省、绍兴市统一制定的统计发展规划、统计改革方案和统计调查制度；负责制定全市性的统计事业发展规划、统计现代化建设规划和统计调查工作计划；组织领导、综合协调、监督管理全市统计和国民经济核算工作。
2、负责制定全市国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系，制定、实施和管理全市统一的基本统计报表制度，组织协调全市社会经济统计调查；组织实施全市统计报表管理工作，依法审查镇乡(街道)、部门的统计调查计划、调查方案，审批镇乡(街道)、部门统计调查项目、统计调查计划和统计调查制度，制定或与有关部门共同制定全市统计标准，审定部门统计标准。
3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查和专项调查工作：完成国家统计调查任务，负责全市国民经济综合核算、妇女儿童监测评价和农业、工业、建筑业、房地产业、贸易业、住宿业、餐饮业、旅游业、服务业、交通、投资能源、科技、劳动工资等专业的统计调查工作；搜集、整理提供全市性的基本统计资料和国内外、省内横向有关县(市、区)的基本统计资料，准确、及时、全面反映全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计监测、统计预警和统计监督针对全市经济运行中的重点、热点、难点和领导关心的问题组织开展调查研究，提供统计信息、咨询服务和决策建议。
4、组织开展统计法律法规的宣传教育，检查和监督统计法律法规的执行情况；组织和管理全市统计执法检查工作，依法查处统计违法案件，纠正违反统计法律法规的行为；负责组织实施统计信用体系建设和基层统计调查单位统计信用管理；负责指导、管理、监督社会统计中介组织开展工作，管理本币范围内的统计信息咨询服务，积极培育和发展统计信息咨询朋务市场。
5、负责评估全市国民经济和社会发展各行业统计数据，依法核查、审定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报及有关统计信息。
6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计综合数据库体系；组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设，实现统计局工作网站与村(居)和企业的计算机连接。
7、组织全市规模以下工业、第三产业和城镇住户、物价指数调查工作(具体交由市企业调查队、市城市社会经济调查队承担)。
8、负责全市统计调查网络建设，组织指导并督促基层统计调查单位加强统计基础工作；组织实施专业统计人员持证上岗制度；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工 作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。
9、组织指导全市统计科学研究和统计学会工作，开展统 计工作和统计科学的对外交流与合作。
10、做好对镇乡(街道)、企业考评的有关工作。
11、负责抓好统计系统统计文化建设和统计机关各项建设，提高机关干部素质和统计机关能力。
12、负责市人大、政协有关议案、建议、提案的办理和答复工作，办理有关统计工作方面的来信来访案件。
13、承办市政府交办的其他工作。
（二）编制单位
纳入市统计局部门预算范围的单位共5家，分别为：(1)诸暨市统计局本级；（2）参公事业单位2家，为诸暨市普查中心、诸暨市城市社会经济调查队；（3）全额拨款事业单位2家，为诸暨市企业调查队、诸暨市统计执法稽查队。
（三）编制人数
2017年纳入市统计局部门预算的单位编制人数为31名，其中：行政编制11名，参公事业单位编制11名，全额拨款事业单位编制9名。
二、2017年部门预算收支情况
市统计局2017年部门预算根据预算管理相关政策法规，落实市委、市政府重点工作部署，结合科技工作实际，按照科学、精细、规范、透明原则，根据财力可能，在统筹兼顾，确保重点的基础上，严控行政成本和“三公”经费支出，采用零基预算和综合预算方法编制2017年部门预算。
2017年诸暨市统计局预算安排具体说明如下：
（一）收入预算总体安排情况
2017年部门预算收入为873.27万元，比上年年初预算减少132.27万元，下降13.16%，其中：财政拨款844.11万元，占96.66%，专户管理其他资金3万元，占0.34% ，其他资金26.16万元，占3%。 包括基本支出658.27万元，项目支出215万元。
（二）支出预算总体安排情况
根据收入预算，拟安排支出预算873.27万元，比上年年初预算减少132.27万元，下降13.16%，其中：基本支出658.27万元，占总支出的75.38%，项目支出215万元，占总支出的24.62%。
为切实贯彻落实中央、省、市委市政府厉行节约的精神和要求，2017年“三公”经费安排预算支出11万元，比上年有所下降，主要为公务接待费用，另外公务用车和因公出国境费用支出都为0.
1、基本支出预算
基本支出安排658.27万元，其中：工资福利支出534.5万元，商品和服务支出54.37万元，对个人和家庭的补助支出69.4万元。
工资福利支出534.5万元。工资福利支出按单位编制内实有人数30人和国家确定的工资标准及国家、省市出的津贴、补贴标准进行编制。其中基本工资93.14万元，津贴补贴202.82万元，奖金88.86万元，社会保障缴费112.32万元，，其他工资福利支出37.35万元。
基本工资93.14万元。其中：局本级（包括参公的2个事业单位城调队和普查中心）基本工资69.56万元，分别为局职务工资18688元每月*12个月和级别工资37090元每月*12个月及临时性补贴2191元每月*12个月总和所得；另外2个全额拨款事业单位基本工资为23.58万元，分别为企调队和稽查队职务工资12025元每月*12个月和级别工资5477元每月*12个月及临时性补贴2146元每月*12个月总和所得。
津贴补贴202.82万元。其中：局本级（包括参公的2个事业单位）139.4万元（通讯补贴2750元+生活性补贴64509原+工作性津贴43007元+市定补贴4200元+保留津补贴1700元的总和*12个月），事业单位（全额拨款的2个事业单位）为63.42万元（按68065元每人*9+市定补贴1800元*9人）。
奖金88.86万元。按在职职工职务工资和级别工资标准编制的13个月部分工资13.86万元（按6600元每人*21人），市府考核奖75万元（按25000元每人*30人）.
社会保障缴费112.32万元。其中：养老金和职业年金为74.54万元（按62116元每月*12），其他社保缴费6.53万元，按年人均2175元（失业1200元，工伤120元，生育480元，残保375元）*30人，医疗保险金27.54万元（包含医疗保险4980.6元每人+公务员医疗补助4200元每人的总和*30人），退休人员3.78万元（按每人每年4200元*9人）。
其他工资福利支出37.35万元。为编外用工人员工资费用，按市编办核定的人数的上年的费用标准内编制。其中技术技能类50000元一年，总共3人，普通辅助类40000元一年，总共5人，另外为工龄补贴，按照《关于机关事业单位编外人员工资待遇的指导意见（试行）》（诸人社发［2016］21号）中的工龄补贴标准编制。
商品和服务支出54.37万元，其中公务接待费7万元，工会经费1.8万元，其他交通费用按最新车改标准编制18.15万元，其他商品和服务支出27.42万元。
对个人和家庭的补助支出为69.4万元，其中生活补助1.21万元，主要用于单位的遗属补贴；退休费0.12万元，主要用于单位退休干部的通讯费补贴；医疗费3.9万元 ，主要用于单位在职干部和退休干部的体检费；奖励金0.03万元，主要用于单位独生子女奖励；住房公积金61.91万元，购房补贴2.23万元，主要用于单位在职干部的公积金补贴和购房补贴。
2、项目支出安排：
为确保2017年工作目标和任务的完成，按照项目预算编制原则，安排项目支出215万元，具体安排如下：
（1）一般行政管理事务40万元，分别为编印《今日诸暨市》和《月度资料》8万元：
《今日诸暨市》共3000本，其中设计制作费12720元（内页彩色160页，封面4页），印刷装订费每本10.02原，共计42780元。2、月度资料是《国民经济主要指标》及《工业与服务业及横向县市区统计资料》每月印刷1560本，共需18720本，按每本2元计算，至少需要37440元。
资料汇编《统计年鉴》5万元：1、印刷装订费36000元。共800本，正文500页左右，每本价格45元。2、设计制作费、排版费等9000元。3、资料收集、培训、校对费、劳务费等5000元。
统计从业资格考试培训和继续教育10万元：1、统计教育需保证全市5000多名统计工作人员学习，保证继续教育网网络畅通及网站维护需3万元；2、其他网络基础设施更新及从业资格考试和继续教育需要4万元。
统计执法检查和法制宣传2万元：1、编印统计法规宣传手册5000元。2、开展统计信用工程建设召开培训费150人*75元/半天=11250元。3、绍兴常规统计稽查，国家、省专项统计执法大检查共10000元。
物业管理费15万元：办公楼面积2058平米，平均每月水电费一万元左右，计12万元，办公楼公共设施维修保养分摊30000元至少，共计150000元。
（2）统计抽样调查32万元，分别为能源、科技监测评估2万元：1、召开全市各镇乡、街道、部门及有关企业培训会议，布置报表、采集全市经济和社会发展情况数据，召开全市科技活动企业和用能企业统计员培训会议，印刷报表、交通费等至少2万元。
粮食生产统计监测调查20万元：粮食监测省、绍兴市及诸暨本级共151个样本区，151个调查员负责一万多账户调查。1、电子地图更新及绘制：943*100=94300元；2、调查员补贴：151*1000=151000元；3、乡镇（街道）工作经费补助：27*2500=67500元；4、调查工具及资料报表费用10000元；5、业务培训二次180*2*75/半天=27000元；以上几项费用共计34.98万元。
服务业统计调查10万元：2006年市政府批复的包干经费为15万元，这几年来调查成本有所提高，仍按包干经费15万元预算。
（3）专项统计业务38万元，分别为投资统计改革5万元，根据《国家统计局关于开展2014年固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》（国统字〔2014〕30号）、《关于开展固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》（浙统〔2014〕59号）和《关于开展固定资产投资统计制度方法改革试点工作的通知》（绍市统〔2014〕31号）文件精神，2017年我市按照上级要求进行做好投资政策工作。统计局主要负责业务培训工作，培训会议费用预算如下：此次培训涉及部门、镇乡（街道）负责人和统计员180人，分上下半年进行集中培训一天，会议费用包括场租费、交通费、餐费和资料费，按每天150元/人，共计54000元；报表印刷资料费等16000元。
文化产业统计5万元：调查涉及27个镇乡街道，13个文化习惯部门，调查样本企业接近200家（其中规下120家），产业活动单位50家，个体户300家：1、培训费70人*75元/半天=5250元；2、调查样本补贴：（80+120+300+50）家*5元*12=33000元；3、报表资料印刷费8000元；4、文化产业统计调查员补贴：300元*50人=15000元。
第三次农业普查-提前浙财行【2016】57号23万元（全部预算为100万元，见下）。
5%。人口抽样调查5万元。依据是根据2016年1%人口抽样调查预算2017年5%。人口抽样调查费用需5万元（需连续调查4年，每年5万元）。
（4）信息事务18万元，分别为统计宣传工作14万元，诸暨日报专版宣传每年12万元，诸暨广播电视台每年2万元。（每年签订合同）
浙江经济16个强县市网络交流及沿海网络交流4万元。1、会员费2万元。2、举办或参加各类会议培训费1.5万元。3、资料宣传费0.5万元。4.各县市交流考察调研等费用0.5万元。
（5）专项普查活动87万元，分别为第三次全国农业普查77万元，根据开展第三次农业普查的报告，此次普查共分三年执行，即2016-2018年，2017年所需经费为77万元（具体见经费报告）。
全部单位清查摸底及基本单位名录库建设10万元。1、会议和培训费3万元；2、审表和数据处理等7万元；3、超3万家基本单位名录库维护，对镇乡基层调查员补贴15万元（按每家5元预算）；4、新增单位及变更单位信息PDA录入5万元。
3、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。