索引号: 001008006002090/2017-97430 发布日期 2017-08-08
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诸暨市浬浦镇2016年度部门决算公开
信息来源:浬浦镇
发布日期:2017-08-08 17:49:29 浏览次数:

一、诸暨市浬浦镇人民政府概况

(一)主要职能

浬浦镇内部机构设置为“五办一所三中心”。“五办”即党委政府办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、社会事业办公室、村镇建设管理办公室;“一所”即财政所;“三中心”即社会管理服务中心、驻村指导中心、行政服务中心。
主要职能包括:

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,诸暨市浬浦镇人民政府部门决算包括:本级单位决算。

二、诸暨市浬浦镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

诸暨市浬浦镇人民政府2016年度收入决算8,742.18万元,其中:本年收入7,277.85万元,占总收入83.25%,包括财政拨款收入937.02万元(其中,一般公共预算771.96万元,政府性基金预算165.06万元),占总收入10.72%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入6,340.83万元,占总收入72.53%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入1,464.33万元,占总收入16.75%。

(二)支出决算总体情况

诸暨市浬浦镇人民政府2016年度支出决算8,717.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,503.59万元、国防支出9.59万元、公共安全支出245.17万元、教育支出46.33万元、科学技术支出81.01万元、文化体育与传媒支出114.30万元、社会保障和就业支出492.18万元、医疗卫生与计划生育支出426.33万元、节能环保支1,656.39万元、城乡社区支出796.32万元、农林水支出3,072.57万元、交通运输支出195.74万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出56.00万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 21.72万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,291.29万元,日常公用支出214.30万元,项目支出7,211.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出771.96万元,政府性基金预算支出165.06万元,其他各类支出7,780.23万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市浬浦镇人民政府单位2016年年初预算为644.18万元,2016年一般公共预算当年拨款771.96万元,完成年初预算的119.84 %。,主要是因为国土海洋气象等收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出489.24万元,占63.38%;社会保障和就业支出27.78万元,占3.6%;医疗卫生与计划生育支出43.3万元,占5.61%;城乡社区事务支出5万元,占0.65%;农林水支出131.82万元,占17.08%;国土海洋气象等支出56万元,占7.25%;其他支出1.82万元,占0.24%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2万元, 决算数大于预算数的主要原因是2016年市财政追加了市镇人大换届选举经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为314.93元,2016年决算为340.56万元,完成年初预算的108.14%, 决算数与预算数基本持平。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2016年年初预算为0.8万元,2016年决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为120.88万元,2016年决算为120.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。2016年年初预算为17万元,2016年决算为17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为14万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的107.14%, 决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2016年年初预算为1.35万元,2016年决算为1.35万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2016年年初预算为18.76万元,2016年决算为18.76万元,完成年初预算的100%, 决算数与等于预算数。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2016年年初预算为5.5万元,2016年决算为5.44万元,完成年初预算的98.91%, 决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为2.23万元,2016年决算为2.23万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为21.1万元,2016年决算为21.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为5.97万元,2016年决算为5.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2016年年初预算为16.23万元,2016年决算为16.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2016年年初预算为11.46万元,2016年决算为11.46万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为120.36万元,2016年决算为120.36万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为56万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加下拨了国土所派驻人员经费。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为1.82万元,2016年决算为1.82万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。

4.一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市浬浦镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出488.51万元。其中:人员经费464.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金; 公用经费24万元,主要包括:办公费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

征地和拆迁补偿支出,2016年年初预算为68.38万元,2016年决算为68.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。土地开发支出,2016年年初预算为85.68万元,2016年决算为85.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其他政府性基金支出,2016年年初预算为11万元,2016年决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,跟上年决算数一样。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,跟上年决算数一样。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元,其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元,2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是一般公共预算没有安排公务用车购置及运行维护费支出,在其他资金中安排支出。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度浬浦镇人民政府本级等1家行政单位以及所属浬浦镇事业综合服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出24.00万元,与上年一致。

2.政府采购支出情况。

2016年度浬浦镇人民政府本级及所属浬浦镇事业综合服务中心政府采购支出总额 34.42万元,其中:政府采购货物支出 32.92万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出 1.5万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,浬浦镇人民政府本级及所属浬浦镇事业综合服务中心共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度诸暨市浬浦镇人民政府浬浦镇美丽乡村公路提升工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,经评定,浬浦镇美丽乡村公路提升工程项目绩效评价综合得分为97分,绩效评定为优秀。其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:改善了过往行人及车辆的通行条件,解决了交通基础差的状况,改善和美化了道路两侧的生态环境,并大大提高了夜间通行的安全性,实现了“路畅、桥安、景美”的目标。

“浬浦镇美丽乡村公路提升工程”项目预算安排77.82万元,实际支出62.25 万元。经委托诸暨市天平会计师事务所(特殊普通合伙)进行绩效评价,该项目依据《浙江省建设项目竣工验收管理办法》和《诸暨市政府性投资项目竣工验收暂行规定》执行,体现了目标管理的有效性。浬浦镇美丽乡村公路提升工程项目实施了相应的专项资金管理办法和预算管理制度,款项支付的审批程序规范、手续齐全,凭证管理符合相关管理办法,项目资金主要用于道路路面“白改黑”,完善沿线防护、排水设施、交通设施和绿化等。完成绩效情况较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)指除人大行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行等项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)指财政对其他社会保险基金的补助支出。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指对老年人提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指计划生育服务支出。
26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
29.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

31.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:诸暨市浬浦镇人民政府批复报告  

         诸暨市浬浦镇人民政府批复表

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