诸暨市交通警察大队2018年部门预算

      一、诸暨市公安局交通警察大队概况

诸暨市公安局交警大队现有民警职工178名，辅警501名，担负着全市交通事故预防、交通事故处理、城区疏堵保畅、城区交通信号管理、路面巡逻管控、交通违法查纠、车辆和驾驶人管理、驾驶员报名和考试、交通安全宣传等职能。

    大队部位于诸暨市暨北路8号。内设办公室、政工监察室、法制室、指挥中心、事故处理中队、车辆管理所（含考试中心）、城区中队、开发区中队、浣东中队、安华中队、大唐中队、次坞中队、枫桥中队、浬浦中队、山下湖中队、店口中队等16个所队室。

    交警大队全体民警以“严格执法、热情服务”为宗旨。在上级党委的领导和上级交警部门的指导下，恪尽职守，与时俱进，为全市创造安全、畅通、有序的交通环境和为打造平安诸暨、和谐诸暨作出我们最大的努力。

　　二、部门2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市公安局交通警察大队2018年收入预算11611.09万元，其中：财政拨款 11611.09万元，占 100%；

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市公安局交通警察大队2018年支出预算为11611.09万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务12万元、公共安全支出10452.1万元、社会保障和就业支出540.71万元、医疗卫生与计划生育支出163.06万元、住房保障支出443.22万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出7349.05万元，日常公用支出567.34万元，项目支出3694.7万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年诸暨交警大队部门预算中，财政拨款11611.09万元用于以下方面：

1．其他一般公共服务支出12.00万元

2. 行政运行4135.61万元

3. 道路交通管理3672.7万元

4. 其他公安支出2633.79万元

5. 未归口管理的行政单位离退休27.21万元

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出365.91万元

7.机关事业单位职业年金缴费支出147.59万元

8. 行政单位医疗163.06万元

9. 住房公积金431.66万元

10. 购房补贴11.56万元

2018年一般公共预算基本支出7916.39万元，其中：

人员经费7349.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费  567.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（四）2018年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1、公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于日常办案接待等支出。

2、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行费预算145.9万元。与上年预算数持平。其中：公务用车运行费支出145.9万元，主要用于办案车辆日常支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。