索引号: 001008006002089/2018-103580 发布日期 2018-08-03
发布机构: 岭北镇 文号:
公开形式: 网站 公开时限:
关于岭北镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告
信息来源:岭北镇
发布日期:2018-08-03 16:00:23 浏览次数:

各位代表:

  我受岭北镇人民政府委托,向大会报告全镇2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,岭北镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,深入学习贯彻习近平系列讲话精神,围绕市委市政府“打造全面小康标杆县市”的总目标,全面落实岭北镇第十五届二次人大会议决议,坚持“生态立镇、农业兴镇、旅游富镇”发展思路,严格依法理财,加强财政监督管理,狠抓增收节支,实现了财政与经济的良性发展,财政预算执行情况良好。

  1. 财政收入情况

  2017年,全镇实现财政收入13497.47万元,同比增长61.61%。其中:

  (1)财政补助收入659.79万元,同比增加62.53万元。

  (2)其他资金收入8628.52万元,同比增加4775.82万元。其中:上级部门补助收入7497.39万元,结算补助收入1007.29万元,其他收入123.84万元。

  (3)税收收入4209.16万元,同比增加512.08万元。其中,国税收入1058.74万元,地税收入3150.42万元。

  2. 财政支出情况

  2017年,全镇财政支出为13497.47万元。主要支出项目执行情况如下:

  (1)一般公共服务支出1227.73万元;

  (2)科技、安全和国防等支出134.76万元;

  (3)教育支出142.07万元,重点支持中心幼儿园改扩建工程、中心学校安全保障以及留守儿童相关支出;

  (4)文化体育和传媒支出46.04万元,重点支持文化礼堂建设、文明城市创建及其他文体支出;

  (5)社会保障和就业支出446.44万元,主要用于残疾人两项补贴、敬老院翻新改建、低保补助和困难群众慰问、士兵经济补助、居家养老服务照料中心运行及殡葬等支出;

  (6)医疗卫生与计划生育支出229.4万元,主要用于城乡居民基本医疗保险镇配套支出、人口和计划生育事务支出、卫生院公共卫生经费及行政事业人员医保经费等支出;

  (7)城乡社区事务支出882.58万元,主要用于小城镇综合环境整治、环境卫生治理、“两路两侧、四边三化”专项整治、旅游规划及其他城乡社区事务支出等;

  (8)农林水事务支出1629.01万元,其中农业620.98万元,土地开发及复垦项目214.3万元,其他农林水支出9.75万元;

  (9)交通运输支出4447.39万元,主要用于石东线道路改造工程;

  (10)商业服务业支出89.52万元,主要用于经济工作政策兑现和电子商务等;

  (11)住房保障支出11.71万元,主要用于农村危旧房改造;

  (12)上解支出4209.16万元。

  二、2017年全镇财政工作简要回顾

  一年来,镇财政工作在重点保障民生工程和机关正常工作运转情况下,实现了收支平衡,财政保障能力进一步增强,我们主要做了以下工作:

  一是进一步优化支出结构,严格控制和压缩一般性运行开支。2017年三公经费与上年基本持平,业务招待费稳中有降。二是财政管理改革继续深化,体制机制逐步完善。强化内部管控制度,继续运行国库集中支付制改革、公务卡结算制度等,公务卡使用效率逐步提高,支付制度和程序更加完善,单位公共服务效能和内部治理水平有效提高。三是坚持实干当先、奋勇争先工作基调,紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求,调整和优化支出结构,推进民生工程建设,保障社会事业协调发展。加大财政资金对民生保障的支持力度,加力支持社会养老服务建设,重点关注残疾人服务保障和困难群众,临时救助比例较往年有较大提高,社会困难群体生活得到有效保障;完成石东线改造工程中的征地补偿工作、加速推进小城镇环境综合整治,建立环境卫生长效工作机制,集镇面貌显著改善;实施“五水共治”“三改一拆”“五星达标·3A争创”重点工程,全面排查农村危旧房,立足全科网格建设,健全网格化管理体制,美丽乡镇建设步伐不断加快。四是及时落实政府转移支付政策资金,重点支持土地复垦及开发、“两路两侧”“ 四边三化”、低收入农户、危旧房改造等各项实事工程及其他“三农”建设。五是加大招商选资力度,充分发挥乡贤资源优势,顺利完成2017年度税收任务,税收收入稳步提高,岭北基础设施建设稳步推进。

  2017年财政工作取得的成绩,是镇党委、政府正确领导的结果,是镇人大加强指导和依法监督的结果,是全镇人民共同努力的结果。在肯定成绩的同时,还必须清醒地认识到财政运行过程中存在的一些突出问题,主要表现在:一是收入来源单一不稳定且增收难度不断加大;二是全镇可用财力增长有限,但财政刚性支出不断增长,配套资金支出较大,财政收支矛盾依然存在;三是财政管理还存在薄弱环节,资金监管有待进一步加强,预算资金绩效有待进一步提高等等。面对困难和挑战,我们将坚定前进方向,卯足干劲,加倍努力予以解决。  

  三、2018年财政预算草案

  2018年,全镇财政收支预算安排的总体原则和要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和落实发展新理念,推动财政管理体制创新,充分发挥财政职能,加快培育税源经济。优化支出结构,努力增收节支,加强财政监管,严肃财经纪律,服务重点项目,促进全镇经济社会全面协调可持续发展。 

根据上述原则和要求,按照全镇实际,并考虑相关的政策因素,向本次大会提请审议的2018年财政预算(草案)如下:

  根据编制预算稳妥的原则,以及考虑到可能出现的各类因素,在编制预算时,按10619万元安排镇财政预算收入(其中,财政税收收入增长8%),支出安排10619万元,预算收支平衡。

  主要收入项目安排如下:

  1. 税收收入为4546万元;

  2. 其他资金收入5348万元,包括超收分成、上级部门补助收入和其他收入等;

  3. 财政补助收入725万元。

  主要支出项目安排如下:

  1. 一般公共服务支出1350万元;

  2. 科技、国防、公共安全支出180万元;

  3. 教育支出90万元,重点支持教育优质均衡乡镇创建、留守儿童关爱以及其他教育事业支出;

  4. 文化体育和传媒支出95万元,重点支持文化礼堂建设、文保单位修缮、村级文化活动、及其他文化体育事业等支出;

  5. 社会保障和就业支出423万元,重点支持危旧房改造、保障房建设、残疾人、优抚对象、居家养老建设服务等支出;

  6. 医疗卫生与计划生育支出250万元,包括城乡居民基本医疗保险镇级配套资金、卫生院改扩建、社区医疗事业以及卫生院公共卫生经费等;

  7. 城乡社区事务支出550万元,重点支持农村环境卫生治理、小城镇综合环境整治、地质灾害治理、“两路两侧”“ 四边三化”等工作;

  8. 农林水事务支出1520万元,主要支持五水共治、农村饮用水提升工程、山塘水库整治、土地复垦和开发、通道绿化、土地确权、村级集体经济发展相关补助等支出;

  9. 交通运输支出1500万元,主要支持石东线改造、乡村道大中修等工作;

  10. 商业服务业支出115万元,主要支持招商引资和电子商务等工作;

  11. 上解支出4546万元。

  各位代表:做好今年的财政工作,确保完成全年预算任务,对加快我镇经济社会发展步伐具有十分重要的意义。为抓好2018年财政工作,我们将从以下几方面努力:

  1. 强化财源建设,确保收入增长。围绕组织收入这一中心,创新工作方式,进一步抓好财源建设,积极向上争取资金支持;继续实施招商引资包干制,在加强环境保护的同时为项目发展谋取空间,提升岭北美誉度,努力引进养老产业、休闲民宿、生态旅游类适合岭北发展的投资项目,进一步夯实财源建设平台,保持税收收入较快增长。

  2. 强化预算约束,规范支出管理。在2018年预算执行中,一是合理调度财政资金,优先保证正常人员经费的支出需要。二是统筹运用财力,重点支持镇政府重点项目的财力保障。三是强化预算约束,严格支出管理,狠抓勤俭节约,严格控制一般公共经费支出,重点加强对项目支出的审查管理,降低一般性公共经费支出比例,提高财政资金的使用绩效。

  3. 强化财政管理,维护财经纪律。一是加强专项资金管理,提高资金使用效率,并对重点工程进行资金绩效评估;二是加强财政支出管理,确保财政资金合理分配,安全运行,高效使用;三是严格控制一般性支出,建立健全内部控制制度,严格规范相关资金运行。

  各位代表:让我们在镇党委、政府的领导下,砥砺前行、奋勇争先,努力完成全年财政预算任务,为开创岭北经济社会发展新跨越而奋斗!


关闭
打印
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统