索引号: 001008006002089/2018-103581 发布日期 2018-08-03
发布机构: 岭北镇 文号:
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关于岭北镇财政2017年决算和2018年上半年预算执行情况报告、预算调整方案的报告
信息来源:岭北镇
发布日期:2018-08-03 16:04:27 浏览次数:

  各位代表:

  受镇人民政府委托,我向大会报告2017年决算、2018年上半年镇财政预算执行情况和预算调整方案(草案),请予审议。

  一、2017年决算报告

  2017年度一般公共预算财政拨款收入659.79万元,支出659.79万元,结转下年0万元。

  2017年度总收入9670.12万元。其中,一般公共预算财政拨款659.79万元,其他收入8628.52万元,上年结转381.81万元。

  2017年度总支出9288.31万元。其中:基本支出1199.83万元,项目支出8088.48万元。

  二、2018年上半年镇财政预算执行情况

  1. 财政总收入情况。

  截止6月底,全镇实现财政总收入5484.02万元,同比下降36.28%。其中,

  (1)财政补助收入222.69万元,同比减少177.18万元。

  (2)其他资金收入3320.53万元,同比减少3228.93万元。其中:上级部门补助收入2633.52万元,结算补助收入680.93万元,其他收入6.08万元。

  (3)税收收入1940.8万元,同比增加284.1万元。其中,国税收入1023.2万元,地税收入917.6万元。

  2. 财政总支出情况

  2018年上半年,全镇财政总支出为5406.67万元。主要支出项目执行情况如下:

  1. 一般公共服务支出904.07万元;

  2. 科技、国防、公共安全支出74.02万元;

  3. 教育支出48.51万元,重点支持中心幼儿园改扩建工程、中心学校安全保障以及留守儿童相关支出;

  4. 文化体育和传媒支出48.72万元,重点支持文保单位修缮及公共文化服务支出;

  5. 社会保障和就业支出115.87万元,主要用于残疾人事业、困难群众慰问、敬老院运行、社会福利等支出;

  6. 医疗卫生支出81.8万元,重点支持卫生院易地改建、卫生院公共卫生经费、精神障碍患者医疗救助、计划生育事务及行政事业人员医保经费等支出;

  7. 城乡社区事务支出1025.34万元,主要用于小城镇综合环境整治、环境卫生治理、地质灾害应急治理及其他城乡社区事务支出等;

  8. 农林水事务支出793.97万元,其中农业510.25万元,林业6.65万元,水利215.13万元,土地开发及复垦项目61.94万元;

  9. 交通运输支出209.87万元,重点支持石东线改造工程支出;

  10. 商业服务业支出125万元,主要用于招商引资政策兑现、农家乐建设及村淘提质升级等支出;

  11. 住房保障支出38.7万元,主要用于危旧房排查及改造补助; 

  12. 上解支出1940.8万元。

  三、调整事由及预算调整方案(草案)

  (一)调整事由

  一是环境卫生治理、公厕改造提升、土地双保等民生实事工程等刚性支出增加,相应需要调整财政收支。

  二是机关公用经费增加,相应需要调整财政支出。

  鉴于上述原因,需要对年初镇十五届人大三次会议审议通过的财政预算进行调整。

  (二)预算调整方案(草案)

  1. 收入调整方案

  上级补助、专项基金筹措收入调增736万元,一是为推进公厕改造提升工程实施,市级下拨补助资金150万元;二是新增高标准农田建设、土地开发与复垦项目,自筹及向上争取补助资金400万元;三是小城镇环境综合整治、环境卫生治理等刚性支出增加,镇将积极筹措资金186万元。

  2. 支出调整方案

  1. 一般公共服务支出追加200万元;

  2. 城乡社区事务支出追加290万元,主要用于小城镇环境综合整治、公厕改造提升、农村生活垃圾分类等环境卫生治理、工程建设配套服务支出等;

  3. 农林水事务支出追加306万元,主要用于土地开发与复垦、公益林矢量调查支出等;

  4. 文化体育和传媒支出追加10万元,主要用于群众文化活动支出;

  上述合计追加支出806万元。

  以上收支调整后,预算收支达到总体平衡。

  四、落实调整预算的主要措施

  为确保调整预算落实到位,下一步,将着力做好以下几个方面的工作:

  1. 保证组织收入,提高统筹力度。围绕组织收入这一中心,进一步抓好财源建设,加大招商引资力度,稳住现有税源,争取新增税源,同时积极向各个渠道争取资金支持;努力增收节支,缓解财政收支矛盾,进一步提高资金统筹使用力度,发挥财政资金的综合使用效益。

  2. 强化预算约束,规范支出管理。统筹运用财力,重点支持镇政府重点项目的财力保障;强化预算约束,严格支出管理,狠抓勤俭节约,严格控制一般公共经费支出,重点加强对项目支出的审查管理,降低一般性公共经费支出比例,提高财政资金的使用绩效。

  3. 加强财政管理,维护正常财经纪律。加强专项资金管理,提高资金使用效率,并对重点工程进行资金绩效评估;加强财政支出管理,确保财政资金合理分配,安全运行,高效使用;进一步做好国库集中支付制、公务卡结算制、内部控制等工作,严格规范相关资金运行。

  以上报告,请予审议。


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