诸暨市统计局2019年部门预算
一、统计局概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发<诸暨市统计局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（诸编〔2011〕12号），诸暨市统计局是主管全市统计工作的市政府工作部门。主要职责有：
1、贯彻执行统计法律、法规、规章，实施国家、省、绍兴市统一制定的统计发展规划、统计改革方案和统计调查制度；负责制定全市性的统计事业发展规划、统计现代化建设规划和统计调查工作计划；组织领导、综合协调、监督管理全市统计和国民经济核算工作。
2、负责制定全市国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系，制定、实施和管理全市统一的基本统计报表制度，组织协调全市社会经济统计调查；组织实施全市统计报表管理工作，依法审查镇乡(街道)、部门的统计调查计划、调查方案，审批镇乡(街道)、部门统计调查项目、统计调查计划和统计调查制度，制定或与有关部门共同制定全市统计标准，审定部门统计标准。
3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查和专项调查工作：完成国家统计调查任务，负责全市国民经济综合核算、妇女儿童监测评价和农业、工业、建筑业、房地产业、贸易业、住宿业、餐饮业、旅游业、服务业、交通、投资能源、科技、劳动工资等专业的统计调查工作；搜集、整理提供全市性的基本统计资料和国内外、省内横向有关县(市、区)的基本统计资料，准确、及时、全面反映全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计监测、统计预警和统计监督针对全市经济运行中的重点、热点、难点和领导关心的问题组织开展调查研究，提供统计信息、咨询服务和决策建议。
4、组织开展统计法律法规的宣传教育，检查和监督统计法律法规的执行情况；组织和管理全市统计执法检查工作，依法查处统计违法案件，纠正违反统计法律法规的行为；负责组织实施统计信用体系建设和基层统计调查单位统计信用管理；负责指导、管理、监督社会统计中介组织开展工作，管理本币范围内的统计信息咨询服务，积极培育和发展统计信息咨询朋务市场。
5、负责评估全市国民经济和社会发展各行业统计数据，依法核查、审定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报及有关统计信息。
6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计综合数据库体系；组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设，实现统计局工作网站与村(居)和企业的计算机连接。
7、组织全市规模以下工业、第三产业和城镇住户、物价指数调查工作(具体交由市企业调查队、市城市社会经济调查队承担)。
8、负责全市统计调查网络建设，组织指导并督促基层统计调查单位加强统计基础工作；组织实施专业统计人员持证上岗制度；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工 作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。
9、组织指导全市统计科学研究和统计学会工作，开展统 计工作和统计科学的对外交流与合作。
10、做好对镇乡(街道)、企业考评的有关工作。
11、负责抓好统计系统统计文化建设和统计机关各项建设，提高机关干部素质和统计机关能力。
12、负责市人大、政协有关议案、建议、提案的办理和答复工作，办理有关统计工作方面的来信来访案件。
13、承办市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市统计局预算包括：局本级预算，其中局本级包括诸暨市普查中心、诸暨市城市社会经济调查队、诸暨市企业调查队、诸暨市统计执法稽查队4家下属事业单位的预算。
二、统计局2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
统计局2019年收入预算1448.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1444.34万元，占 99.74%；专户管理其他资金（专户上年结余）1.54万元，占0.11 %；其他资金2.17万元，占0.15%。
（二）支出预算总体安排情况
统计局2019年支出预算为1448.05万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1277.18万元、社会保障和就业支出73.13万元，医疗卫生和计划生育支出30.57万元，住房保障支出67.17万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出511.85万元，对个人和家庭补助支出72.65万元，日常公用支出56.66万元，项目支出806.89万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1444.34万元，比2018年预算数增加571.08万元，主要是其他资金有所减少，一般公共预算财政拨款有所增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1273.46万元，占88.17%；社会保障和就业支出73.13万元，占5.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.57万元，占2.1 %；住房保障支出（类）67.17万元，占4.7%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）安排447.42万元，主要用于统计机关在职人员和下属事业人员、日常公用等方面的基本支出。
1.3.2一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项）安排381.8万元，主要用于统计基层基础建设、编印《今日诸暨市》和月度资料、资料汇编《统计年鉴》、统计继续教育和业务培训、统计执法检查和法制宣传等项目支出。
1.3.3一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务支出（项）安排14万元，主要用于统计宣传工作等项目支出。
1.3.4一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）安排27.9万元，主要用于文化产业统计、投资统计改革、第四次全国经济普查—提前等项目支出。
1.3.5一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）安排316.99万元，主要用于第四次全国经济普查、全部单位清查摸底及基本单位名录库登记、5%。人口抽样调查等项目支出。
1.3.6一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）安排62.48万元，主要用于服务业统计调查、能源科技监测评估、粮食生产统计监测调查等项目支出。
1.3.7一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）安排22.87万元，主要用于单位编外用工人员的工资支出。
1.3.8社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.24万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
1.3.9社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）20.89万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
1.3.10医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排26.6万元，主要用于局行政人员基本医疗保险缴费支出。
1.3.11医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排3.97万元，主要用于局事业人员基本医疗保险缴费支出。
1.3.12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排65.1万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
1.3.13住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.06万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出641.16万元，其中：
人员经费584.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费56.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：2019年没有安排预算。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算13万元，比上年执行数增长85.57%。主要用于接待上级有关部门督查、其他省市来访及各类业务活动等支出。增加的主要原因是本身基数比较低，2019年第四次全国经济普查开展年，省及各县市检查、调研、交流等公务接待都会增加。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要原因是公务用车改革，单位无车辆。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市统计局本级机关运行经费财政拨款预算56.66万元。
2.政府采购情况
2019年诸暨市统计局政府采购预算总额127.65万元，为货物采购和服务采购预算。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，诸暨市统计局无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2019年诸暨市统计局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款803.18万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务支出（项）指国家信息着心和地方各级政府信息着心的支出。
10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）反应统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）反应除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
统计局2019年部门预算表.xls