诸暨市文化广电新闻出版局2019年部门预算
诸暨市文化广电新闻出版局2019年部门预算
一、诸暨市文化广电新闻出版局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和政府关于文化广播电视新闻出版工作的方针、政策、法律、法规和规章;根据本市实际，拟订文化、广播电影电视、新闻出版工作规范性文件和有关管理办法，经审议通过后组织实施。
2.研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；加强文化系统人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革；参与或组织实施重点文化设施建设，指导基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。
3.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等文化艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大艺术活动。
4.综合管理全市社会文化和图书事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆和影剧院建设；指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化等工作；指导综合文化站事业和基层文化建设。
5.依法对全市广播电影电视事业实施行业管理，指导监督全市广播电影电视播出机构的安全播出工作。负责监管全市广播影视节目制作经营、广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、广播影视节目传送业务、卫星电视广播地面接收设施、视频点播系统和公共场所大型电视设施等。负责辖区内新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场的监督管理；负责营业性文化娱乐活动，营业性文艺演出、互联网上网服务营业场所、印刷业和其他文化经营活动的审批管理；负责音像制品批发单位的设立审核和放映、零售、出租的管理和换证工作。
6.综合管理全市文化历史遗产、文物考古工作和博物馆工作；负责文物的发掘、保护、管理和申报文化历史遗产的维修项目；负责国家级、省级、市级重点文保单位的保护管理和选址、推荐工作；指导、协调全市文化、文物设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
7.研究拟订和组织实施全市文化产业发展规划及有关文化产业政策；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。
8.研究拟订全市文化市场的发展规划和相关政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；指导全市文化市场管理和行政执法队伍的建设；负责办理行政复议案件。
9.管理直属单位；指导文化行业的协会、学会等社团的业务活动；组织开展对外文化交流与合作活动。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
诸暨市文化广电新闻出版局2019年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共7个单位。其中：行政1个、事业单位6个。分别是诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化市场行政执法大队(诸暨市文物监察大队)、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院
二、诸暨市文化广电新闻出版局2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市文化广电新闻出版局2019年收入预算7601.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入6891.4万元，占 90.6%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0 %；专户管理其他资金659.86 万元，占 8.7 %；单位结余资金 0万元，占 0 %；其他资金 49.86 万元，占 0.7 %。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市文化广电新闻出版局部门2019年支出预算为7601.12 万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务 6842.51 万元、社会保障和就业支出334.1万元、医疗卫生与计划生育支出125.59万元、住房保障支出298.92万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出 2256.66 万元，日常公用支出 156.32 万元，项目支出 4864.72 万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款 6891.4 万元，比2018年预算数增加347.03万元，主要是2019年新增人员及项目经费增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（207）5723.14 万元，占83 %；社会保障和就业支出（208）334.1万元，占5 %；医疗卫生与计划生育支出（210）125.59万元，占 1.8 %；住房保障支出（221）245.78万元，占 3.5%；城乡社区支出（212）462.79万元，占6.7 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.1．207（类）01（款）01（项）安排430.28万元，主要用于文化广电新闻出版局行政运行支出。
1.3.2．207（类）01（款）02（项）安排28.31万元，主要用于一般行政管理事务支出。
1.3.3.207（类）01（款）04（项）安排406.41万元，主要用于图书馆人员支出及运行支出。
1.3.4．207（类）01（款）06（项）安排1612.6万元，主要
用于艺术表演场所支出。
1.3.5．207（类）01（款）07（项）安排107.27万元，主要用于艺术表演团体支出。
1.3.6． 207（类）01（款）08（项）安排566.32万元，主要用于文化活动支出。
1.3.7．207（类）01（款）09（项）安排523.02万元，主要用于群众文化支出。
1.3.8．207（类）01（款）11（项）安排138.39万元，主要用于文化创作与保护支出。
1.3.9． 207（类）01（款）12（项）安排37.35万元，主要用于文化和旅游市场管理支出。
1.3.10．207（类）01（款）99（项）安排2.5万元，主要用于其它文化和旅游支出。
1.3.11．207（类）02（款）04（项）安排576万元，用于文物保护支出。
1.3.12．207（类）02（款）05（项）安排359.69万元，用于博物馆人员经费及馆内运行维护费支出。
1.3.13． 207（类）99（款）99（项）安排935万元，用于西施大剧院其他文化体育与传媒支出。
1.3.14.208（类）05（款）05（项）安排238.66万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.
1.3.15.208（类）05（款）06（项）安排95.44万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出.
1.3.16. 210（类）11（款）01（项）安排28.72万元，用于行政单位医疗支出。
1.3.17.210（类）11（款）02（项）安排96.87万元，用于事业单位医疗支出。
1.3.18.212（类）99（款）01（项）安排462.79万元，用于其他城乡社区支出。
1.3.19. 221（类）02（款）01（项）安排住房公积金基本支出242.96万元，用于住房公积金支出。
1.3.20.221（类）02（款）03（项）安排购房补贴基本支出2.82万元，用于购房补贴支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出2130.85 万元，其中：
人员经费1950.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费154.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续
费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2019年预算安排 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要原因是本年无公务出国人员.
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 0万元，比上年执行数减少100 %。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是控制三公经费开支。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，比上年执行数增长100 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.2万元，，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增长的主要原因是文化艺术中心为差额拨款事业单位，统计口径有变化。（其中诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化馆、诸暨市图书馆、诸暨剧院、诸暨市博物馆和诸暨市文化市场行政执法大队(诸暨市文物监察大队)无公务用车）。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市文化广电新闻出版局局本级、诸暨市文化市场行政执法大队（诸暨市文物监察大队）、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院 等1家行政单位以及6家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.32 万元。
2.政府采购情况
2019年诸暨市文化广电新闻出版局各单位政府采购预算总额 585.58万元，其中：政府采购货物预算500.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算85.48万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，诸暨市文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年诸暨市文化广电新闻出版局项目支出均实行（100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3767.73 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件2：诸暨市文化广电新闻出版局2019年部门预算表.xls