中共诸暨市委老干部局2019年部门预算
信息来源:市老干部局 发布日期:2019-02-18 浏览次数:

    一、中共诸暨市委老干部局概况

  (一)主要职能

1 、以三个代表重要思想为指导,落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策,围绕市委、市府的中心工作,做好全市老干部工作的指导、协调、督促、检查工作,抓好离休干部政治、生活待遇的落实工作。

2、做好老干部思想政治工作,组织组织离休干部定期学习;协同有关部门抓好老干部党支部建设,组织老同志参加理论学习、有关会议和重要政治活动,指导老干部在三个文明建设中发挥作用;邀请有关领导为市区离休干部作报告;指导各部门、乡镇、街道定期组织离休干部学习;为离休干部征订报刊杂志。

3、指导全市开展老干部工作,搞好调查研究,探索新时期做好老干部工作的新方法新途径,研究制定老干部管理服务工作的有关政策规定;协助有关部门和发动社会各方的力量共同做好老干部工作。

4、定期到医院(特殊情况除外)看望患病住院的老干部,了解病情,尽量解决他们提出的实际问题。参加离休干部的遗体告别仪式,协助做好善后工作。 

5、抓好离休干部医疗保健和健康检查工作。

6、组织老同志开展各种有益身心健康的文体活动,管理好市老干部活动中心;办好老年大学,配合党组织发挥老同志的优势,做好关心下一代的工作。

7、做好市委、市政府下达的其他中心工作,承担市委老干部工作领导小组办公室的职责。  

(二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中共诸暨市委老干部局部门预算包括:中共诸暨市委老干部局本级预算和诸暨市关心下一代工作委员会办公室预算。

  二、中共诸暨市委老干部局2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

中共诸暨市委老干部局2019年收入预算710.69万元,其中:一般公共预算拨款收入690.35万元,占97.1%;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;专户管理其他资金20.34万元,占2.9 %;单位结余资金 0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

  (二)支出预算总体安排情况

  中共诸暨市委老干部局2019年支出预算为710.69万元。

  1.按支出功能分类,包括:一般公共服务612.23万元、社会保障和就业支出为49.28万元;医疗卫生与计划生育支出为17.5万元;住房保障支出为31.68万元。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出301.46万元,日常公用支出25.09万元,项目支出384.14万元。

(三)财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款690.35万元,比2018年预算数增加64.16万元,主要是老年大学增设教学点,运行经费增加。

1.2.般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)591.89万元,占85.7%;社会保障和就业支出(类)49.28万元,占7.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)为17.5万元,占2.5%;住房保障支出(类)为31.68万元,占4.6%。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)安排212.89万元,主要用于在职人员人员经费、局机关运行、遗属补助等基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)安排379万元,主要用于三个下属事业单位日常运行、离休干部和老领导管理服务、编外用工费用等支出。

1.3.3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排13.37万元,主要用于离休干部工资及离退休医保支出。

1.3.4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排25.65万元,主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费 。

1.3.5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排10.26万元,主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金。

1.3.6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.36万元,主要用于行政人员医保支出。

1.3.7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.14万元,主要用于事业人员医保支出。

1.3.7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.68万元,主要用于在职人员住房公积金。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出326.55万元,其中:

人员经费301.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费25.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2019一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.3万元,比上年执行数增长310.7%。主要用于接待老干部、老年大学交流学习产生的接待费用。增加的主要原因是预算数为预计可能产生的公务接待费。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5.2万元,比上年执行数增长202.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.2万元,主要用于本局保留的公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车运行年久,维修保养费高。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共诸暨市委老干部局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.09万元。

2.政府采购情况

2019年中共诸暨市委老干部局各单位政府采购预算总额40.5万元,其中:政府采购货物预算24.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.45万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共诸暨市委老干部局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年中共诸暨市委老干部局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款384.14万元。

三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金:预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金:指单位支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):其他用于中国共产党事务的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2:老干部局2019年部门预算表.pdf

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