诸暨市科协2019年部门预算公开
一、诸暨市科学技术协会概况
（一）主要职能
1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
3.推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。
4.开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
5.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。
6.对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。
7.兴办符合科协宗旨的事业。
8.承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门预算包括：诸暨市科学技术协会本级预算。
二、诸暨市科学技术协会 2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市科学技术协会2019年收入预算 491.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 491.22 万元，占100%；政府性基金收入0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；专户管理其他资金 0万元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占0%；其他资金0 万元，占 0 %。
(二）支出预算总体安排情况
诸暨市科学技术协会2019年支出预算为491.22万元。
1.按支出功能分类，包括：基本支出251.22万元和项目支出240.00万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出230.25万元，日常公用支出 20.97万元，项目支出 240.00万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款491.22 万元，比2018年预算数增加94.95万元，主要是项目科普经费增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出491.22 万元，占100 %；公共安全支出(类)0 万元，占0 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.2060701 机构运行 在职人员经费177.90万元，主要用于主要用于津贴补贴等基本支出。
1.3.2.2060701 机构运行 公用经费20.97万元，主要用于日常公用基本支出。
1.3.3. 2080504 未归口管理行政单位离退休 医保缴费 29.01万元，主要用于未实行归口管理的行政开支的离退休支出。
1.3.4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费安排13.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
1.3.5.2080506 机关事业单位职业年金缴费安排5.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
1.3. 6. 2101101 医疗卫生和计划生育支出 医保缴费14.01万元，主要用于社会保障缴费基本支出。
1.3. 7. 2210203 购房补贴 住房改革支出2.67万元，主要用于按房改政策规定购房住房的补贴。
1.3. 8. 2210201 住房公积金 住房改革支出27.63万元，主要用于住房公积金基本支出。
1.3. 9. 2060702 科普活动 科普经费220.00万元，主要用于实施科普项目、新建科普载体、组织科普服务、培育农村实用人才、青少年科技活动、编写科普手册、媒体科普宣传等项目支出。
1.3. 10. 2060799 其他科学技术普及支出 金桥工程20.00万元，主要用于项目奖励项目支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出 251.22万元，其中：
人员经费 230.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 2.00万元，比上年执行数减少33.3 %。主要用于公务接待等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数下降 100 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，减少的主要原因是车改。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市科协机关运行经费财政拨款预算 20.97 万元。
2.政府采购情况
2019年诸暨市科协政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算 1.9万元、福利费采购2.2万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，诸暨市科协所属共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年市科协项目支出100%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元。其中20万是金桥工程；170万科普项目经费，2018年是150万，2019年在150万基础上追加20万，共170万；其余50万是浙江省财政厅追加2019年“2060799其它科学技术普及支出”预算指标，专项拨付诸暨市国伟禽业发展有限公司，由市科协转付。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
诸暨市科学技术协会
2019.2.14
诸暨市科协2019年部门预算公开文档.pdf2019年部门预算表8张合(1).pdf