诸暨市监察委员会2019年部门预算公开
信息来源:诸暨市监察委员会 发布日期:2019-02-18 浏览次数:

一、诸暨市监察委员会概况

(一)主要职能

1.检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。

2.受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举。

3.调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

4.受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

5.法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,诸暨市监察委员会部门预算包括:诸暨市监察委员会本级预算。  

二、诸暨市监察委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

诸暨市监察委员会2019年收入预算2651.13万元,其中:一般公共预算拨款收入2651.13万元,占100%,政府性基金收入  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金   0 万元,占 0 %;专户管理其他资金 0   万元,占  0 %;单位结余资金  0  万元,占 0  %;其他资金 0   万元,占0   %。

(二)支出预算总体安排情况

诸暨市监察委员会2019年支出预算为 2651.13 万元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2221.54万元,社会保障和医疗卫生与计划生育及就业支出260.89万元,保障住房支出168.7万元。

。  2.按支出用途分类,包括:人员支出 1566.68  万元,日常公用支出   196.6万元,项目支出 887.85  万元。

(三)财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款 2651.13 万元,比2018年预算数增加163.8 万元,主要是人员公用经费、公积金、养老金的提高。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2651.13万元,占100 %;

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出(类)监察事务(款)行政运行(项)安排1307.18万元,主要用于单位行政在职人员工资、津补贴和离休人员工资等基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出(类)监察事务(款)其他监察事务支出(项)安排26.51万元,主要用于单位5名长期编外人员的工资等支出。

1.3.3..医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)260.89万元,主要用于在职人员缴纳的社会保障缴费。

1.3.4.保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)168.7万元,主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

1.3.5.其他纪检监察事务支出887.85万元。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1763.28  万元,其中:

人员经费 1566.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费196.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国(境)费用:无预算发生。

1.5.2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 4.6 万元,与上年持平,主要用于接待省、市纪委检查工作餐及其他县市纪委考察接待工作餐等支出。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.8 万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行维护费支出 10.8 万元,主要用于办案、巡察、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年监察委员会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 2651.13 万元。

2.政府采购情况

2019年监察委员会政府采购预算总额 166.7 万元,其中:政府采购货物预算67.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 98.85 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日, 监察委员会共有车辆4 辆,其中,一般公务用车4 辆。

(2019年部门预算未安排购置车辆支出)


三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户管理其他资金:预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)监察事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)监察事务(款)监察业务(项)指监察部门用于监察业务开展方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)监察事务(款)其他监察事务支出(项)指监察部门用于其他与监察业务开展相关的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件2:诸暨市监察委员会2019年部门预算表.xls


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