诸暨市东和乡二0一八年财政预算执行情况和二0一九年财政预算(草案)的报告
信息来源:东和乡 发布日期:2019-02-19 浏览次数:

一、二0一八年财政预算执行情况

2018年,在乡党委政府和上级财税部门的正确指导下,乡财政所着力优化支出结构,合理使用资金,强化资金监管,切实做好各项财政工作,实现了财政收支基本平衡,确保了全乡2018年财政预算的顺利实现。

【一】、财政收入部分

财政总收入2018年达 13672万元。其中:

1、一般预算收入。本年度我乡完成税收收入2094.5万元(其中:增值税1632.56万元,地方税为 461.94万元),同比增速为6.53%,增速排名全市第十六。

2、市财政2018年拨付公共预算补助收入为1071.98万元。【其中:一般公共服务业收入600.95万元;社会保障和就业收入100.95万;医疗卫生与计划生育收入52.91万;文化体育与传媒收入90万元;城乡社区事务收入20万元;农林水事务收入203.57万元;其他收入3.6万元】。

3、其他资金收入为10505.52万元(其中:上级部门补助收入9736.45万元,超收分成收入754.1万元,其他收入14.97万元)。

【二】、财政支出部分

财政总支出为14528.3万元,其中:公共财政预算支出1071.98万元,其他资金支出11361.82万元,上解支出2094.5万元。

1、上解国库税收2094.5万元(其中税源经济756万)。

2、一般公共财政预算支出部分为1071.98万元,按支出功能这些资金支出主要用于:一般公共服务业支出600.95万元;社会保障和就业支出100.95万;医疗卫生与计划生育支出52.91万;文化体育与传媒支出90万元;城乡社区事务支出20万元;农林水事务支出203.57万元;其他支出3.6万元。

3、其他资金支出部分

2018年其他资金总支出为11361.82万元。

用于一般公共服务1721.51万元【其中:行政事业经费支出1585.66万元;事业运行支出395.01万元】;

国防支出2.23万元

(3)教育支出215.96万元; 

(4)公共安全支出371.4万元(其中视频监控119.51万元,维稳、消防等其他公共安全251.89万元);

(5)文化体育与传媒支出44.89万元(其中文化礼堂及祠堂修缮14.29万元);

(6)社会保障和就业支出296.44万元,其中农村低保24.64万元,抚恤支出78.01万元,敬老院五保老人支出23.98万元,残疾人事业支出118.03万元,其他社会保障和就业支出51.78万元。

(7)医疗卫生支出415.21万元;其中城乡居民基本医疗321.81万元;公共卫生80.68万元;其他医疗卫生支出12.72万元。

(8)节能环境保护支出1114.5万元,其中农村生活污水治理422.67万元,精品村及美丽乡村建设563万元;其他环境保护128.83万元。

(9)城乡社区事务支出2003.08万元;其中:小城镇基础设施建设1674.89万,卫生长效保洁262.7万,游步道等其他城乡社区事务支出65.49万。

(10)农林水事务支出2043.58万元,其中农业支出659.15万元【含农民技能培训5.8元,农业气象防灾减灾1.1万元,其他农业支出652.25万元】。林业支出44.31万元, 水利支出303.89万元(其中,屋顶山塘整治建设支出11.75万元,小型农田水利支出30.8万元,水利移民资金专项支出68.73万,饮水提升工程137.66万,其他水利建设支出54.95万元)。农业综合开发支出898.09万元。村级发展基金分红等农村综合改革事务支出138.14万。

(11)交通运输支出459.49万元,其中新王线改建支出104.88万元,城乡公交村村通提升工程103.22万,王家宅至冯蔡道路提升工程73.9万,下姚到新王公路大中修24.94万,其他路面维修支出152.55万元。

(12)商务服务业支出2378.46万元,其中春风十里旅游小镇项目支出924.28万元,尧舜度假养生谷项目支出1369.17万元,新建加油站项目支出41.8万元,其他商务服务业支出43.21万元。

(13)地质灾害等国土资源事务支出239.62万元。

(14)住房保障支出55.45万元。 

一年来通过全乡上下的共同努力,收支相抵后,结余171.4万元,较好完成年初乡人代会提出的预算计划,保证了财政收入任务的完成,保证了重点项目经费的支出,园满完成了全年财政预算收支任务,为2019年财政的良好运转打下了坚实的财政资金基础。

二、二0一九年财政预算

2019年我乡财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,以建设“两山”实践先行区、生态经济示范区、美丽乡村样板区为目标,收入重管理,支出重绩效,发展重和谐,科学化、精细化、规范化全面落实各项财政制度,优化支出结构,积极培育财源,不断提升政府的公共服务水平,为打造“颐养小镇、山居东和”提供强大的引擎支撑。

按照上述指导思想,2019年度我乡财政收支预算(草案)编制如下:

【一】、财政收入部分:2019年财政总收入预算为14028.32万元。

1、一般预算收入(税收收入)为2130.8万元,比上年任务数增长8%。其中增值税1650万元,地方税为480.8万元。

2、上级补助收入预算为1014.52万元,这些收入将专款专用,对口使用,保持收支平衡。

3、基金预算收入为5000万元。

4、预算外2019年总收入为5883万元,【其中:财政体制分成收入740万元,各主管部门补助收入5143万元】。

【二】、财政支出部分:2019年乡财政预算总支出为 12310.32万元。

1、上解各种税收支出2130.8万元.

2、公共财政预算支出1014.52万元,按支出功能这些资金支出主要用于:一般公共服务业经费支出699.26元;行政单位医疗22.8万;事业单位医疗8.6万元;社会保障和就业支出16.81万元;医疗卫生与计划生育支出15.8万元;组织事务支出5万元;农林水事务支出234.53万元。

3、其他资金及基金预算支出9165万元。

(1)用于一般公共服务支出1350万元【其中:行政事业经费支出950万元;事业运行经费支出400万元】;

(2)国防支出5万元。

(3)教育支出250万元,包括建乡中心幼儿园,中心学校经费。

(4)公共安全支出380万元。其中:社会公共安全经费240万元(消防演练、应急等安全生产建设20万元,派出所保安经费等社会治安支出110万元,视频监控租赁等社会安全110万元),其他公共安全支出140万元。

(5)文化体育与传媒支出280万元。包括祠堂修缮,文化村落保护,大林村、冯蔡村等村文化礼堂建设支出。

(6)社会保障和就业支出300万元。包括残疾人两项补贴,五保供养,退役士兵安置等优抚费,其他社会保障等各类民生救济支出。 

(7)医疗卫生支出390万元。其中城乡居民基本医疗325万元,爱卫工作经费15万元,食品和药品监督管理事务支出15万元。其他医疗卫生与计划生育事务支出25万元,计划生育事务支出10万元。

(8)节能环境保护支出1500万元。其中农村生活污水治理支出400万元,"五星3A"、美丽乡村及精品村建设支出1000万元,其他节能环境保护支出100万元。

(9)城乡社区事务支出1600万元,;小城镇环境综合整治规划项目1000万元;卫生长效保洁320万元;其他城乡社区事务支出380万元。

(10)农林水事务支出2000万元:农业支出350万元(其中农业产业化经营等10万元,病虫害防治10万,农民技能培训10万元,高标准农田、旱改水等一产其他农业支出320万元);林业支出50万元;水利支出700万元(其中坡耕地节水工程、小河流域整治等农田水利建设200万元,病险屋顶山塘整治100万元,自来水进村入户工程400万元);土地开发及建设用地复垦600万元;一事一议、村级发展基金等农村综合改革300万元。

(11)交通运输支出430万元。其中城乡公交村村通提升工程80万元;下姚到新王线公路大中修工程30万元;王家宅-冯蔡公路提升工程100万元,尚典—杜坑、枫谷线—小坑村级联网公路大中修200万元,其他道路建设159万元。

(12)商业服务业等支出665万元,其中春风十里旅游小镇项目支出300万元,尧舜度假养生谷项目支出300万元,新建加油站项目支出20万元,其他商务服务业支出45万元。

(13)住房保障支出15万元。

当年收支相抵后,结余为1718万元。


二00一八年财政决算和二0一九年财政预算(草案)的报告.pdf


关闭
打印
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统