关于街亭镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
信息来源:街亭镇 发布日期:2019-02-19 浏览次数:

各位代表、同志们:

我受镇人民政府的委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我们紧紧围绕镇党委政府的工作目标,牢牢把握“稳中求进”的总基调,镇财政合理使用各项财政资金,保证了各项重点资金的支出,全镇财政收入呈现平稳较快增长、支出结构不断优化的良好态势,基本实现了预期目标和任务。  

(一)收入预算执行情况:

2018年财政决算总收入17557.55万元,分项完成情况为:

1.一般公共预算收入即税收收入8995.37万元;

2.上级补助收入1140.99万元;

3.专用基金收入7421.19万元,其中:上级部门补助收入6079.31万元,结算补助收入1111万元,其他收入230.88万元。

(二)支出预算执行情况:

2018年财政决算总支出17557.55万元,主要支出项目执行情况如下:

1.上解税收支出8995.37万元;

2.政府办公室及相关机构运行支出2321.32万元;

3.社会治安综合治理经费支出481.37万元,主要用于信访维稳、视频监控、警务站运行等相关支出;

4.国防支出14.37万元,主要用于征兵等支出;

5.教育支出120.57万元,主要用于中心学校相关补助支出;

6.文化体育活动支出179.13万元;主要用于文化礼堂建设、文化走亲等支出;

7.社会保障救济支出198.67万元,主要用于困难群众慰问、退役士兵补助、居家养老服务照料中心运行及殡葬等支出;

8.医疗卫生与计划生育支出573.92万元,主要用于城乡居民医保支出、人口和计划生育事务支出、卫生院公共卫生经费等支出;

9.节能环保支出1099.24万元,主要用于垃圾清运、环境卫生、农村生活污水治理等专项整治支出;

10.农林水事务支出2725.56万元,主要用于小城镇综合整治、盆景园建设、周末小镇建设、土地开发复垦等支出;

11.交通运输支出197.82万元,主要用于乡村公路大中修工程、交通设施维修养护等支出;

12.资源勘探电力信息事务支出463.91万元,主要用于经济激励政策兑现、三线整治、农电管理等支出;

13.国土海洋气象事务支出96.48万元,主要用于国土巡查等支出;

14.其他支出89.82万元。

一年来,镇财政工作在重点保障民生工程和机关正常工作运转情况下,实现了收支平衡,财政保障能力进一步增强。

2018年财政工作取得的成绩,是镇党委政府正确领导的结果,是镇人大加强指导和依法监督的结果,是全镇人民共同努力的结果。在肯定成绩的同时,还必须清醒地认识到财政运行过程中存在的一些突出问题,主要表现在:一是收入来源单一不稳定且增收难度不断加大;二是全镇可用财力增长有限,但财政刚性支出不断增长,配套资金支出较大,财政收支矛盾仍然存在;三是财政管理还存在薄弱环节,资金监管有待进一步加强,预算资金绩效有待进一步提高等等。面对困难和挑战,我们将坚定前进方向,卯足干劲,加倍努力予以解决。  

 

二、2019年财政预算草案

2019年镇财政将继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持转方向调结构,促进民生持续改善,合理安排财政支出。根据上级的要求,结合我镇的实际, 2019年的财政预算计划如下:

(一)财政收入预算:

2019年财政总收入总指标为20535万元,分项情况为:

一般公共预算收入即税收收入9715万元;

财政拨款补助收入1350万元;

预算外计划筹措资金收入9470万元,其中:上级部门补助收入7960万元,结算补助收入1300万元,其他收入210万元。

(二)财政支出预算:

2018年财政预算总支出总指标为20535万元,其中:上解税收支出9715万元,政府办公室及相关机构运行支出2185万元,社会治安综合治理经费支出370万元,国防支出20万元,教育支出135万元,文化体育活动支出250万元,社会保障救济支出190万元,医疗卫生与计划生育支出550万元,节能环保支出1080万元,城乡社区事务支出1180万元,农林水事务支出3775万元,交通运输支出720万元,资源勘探电力信息事务支出220万元,其他支出145万元。

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