关于2019年上半年财政预算执行情况和2018年财政决算草案的报告
信息来源:党政综合办公室 发布日期:2019-07-26 浏览次数:

2019年7月25日

在枫桥镇第十七届人民代表大会第六次会议上

各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告2019年上半年财政预算执行情况和2018年财政决算,请予审议,并请各位列席会议的同志提出意见。


一、2019年上半年财政预算执行情况


  (一)上半年财政收入预算执行情况:

  2019年税收预算收入58560万元,1-6月份完成34377万元,完成预算的58.7%。

  (二)上半年财政可用资金收入预算执行情况:

  2019年镇财政实现可用资金预算收入是54640万元,1-6月份实际收入44357万元,完成预算数的81.18%,具体是:公共财政补助拨款收入3652万元,完成年初预算6300万元的57.97%;政府性基金预算收入1860万元,完成年初预算2500万元的74.4%;上级部门专项补助和土地出让等预算外管理收入38845万元,完成年初预算45840万元的84.74%。

  (三)上半年财政支出预算执行情况:

  2019年财政预算支出54140万元,1-6月份实际支出45850 万元,完成年初预算的84.69%,具体是:

  1.一般公共服务支出5325万元,完成年初预算6900万元的77.17%。

  2.国防建设支出6万元,完成年初预算20万元的30%。

  3.公共安全支出1362万元,完成年初预算1850万元的73.62%。

  4.教育事业支出116万元,完成年初预算250万元的46.4%。

  5.文化体育与传媒支出486万元,完成年初预算650万元的74.76%。

  6.社会保障和就业支出455万元,完成年初预算1100万元的41.36%。

  7.医疗卫生支出108万元,完成年初预算1700万元的6.35%。

  8.节能环保支出4601万元,完成年初预算6120万元的75.18%。

  9.城乡社区事务支出25498万元,完成年初预算25900万元的98.45%。

  10.农林水事务支出6849万元,完成年初预算8000万元的85.61%。

  11.交通运输支出218万元,完成年初预算350万元的62.29%。

  12.资源勘探、电力信息事务支出526万元,完成年初预算1000万元的52.6%;

  13.其他不可预见支出300万元,尚未支出。

  上半年财政收支基本平衡,略有结余。


二、2018年财政决算情况


   2018年,全镇在市委、市政府和镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门和镇人大的监督支持下,充分发挥财政职能作用,大力抓好增收节支,不断壮大财政实力。着力调整和优化财政支出结构,加大社会民生保障力度,开拓创新,有力地促进了全镇经济和各项社会事业的发展,顺利完成了2018年的财政预算执行目标。

  (一)2018年镇财政总收入122423万元

  1.税收收入53480万元,比上年同期增长14.4%。

  2.公共财政预算拨款收入6212万元。

  3.政府性基金预算收入2613万元。

  4.其他资金收入59465万元。

  5.2017年其他资金结转结余653万元。

  (二)2018年镇财政总支出122025万元

  1.税收收入53480万元按现有体制规定全额上缴国库。

  2.一般公共服务支出6514万元。

  3.国防支出17万元。

  4.公共安全支出1847万元。

  5.教育支出198万元。

  6.文化体育与传媒支出1285万元。

  7.社会保障和就业支出1025万元。

  8.医疗卫生支出1686万元。

  9.节能环保支出11064万元。

  10.城乡社区事务支出34620万元。

  11.农林水事务支出8737万元。

  12.交通运输支出332万元。

  13.资源勘探电力信息事务支出1210万元。

  14.其他杂项支出10万元。

  (三)财政收支决算情况结果

  2018年,镇财政严格执行了各项财政财务制度,严控公用经费支出,确保了全镇各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施,较好地完成了年初镇人代会提出的各项预算计划,财政收支基本平衡,2018年镇财政滚存结余398万元。


三、切实抓好2019年下半年财政预算执行工作


  各位代表,2019年下半年,随着小城市培育、小城镇环境综合整治、枫桥古镇建设等重点工作的推进,我镇的财政压力很大,作为基层一级财政,任务十分艰巨。为此,我们要切实做好2019年下半年的财政预算执行工作。

  1.继续做好招商引资,切实加强税收征管。要继续做好招商引资,引进高亩产税收、低能耗的优质企业,积极培育和完善市场经营体系,大力发展服务业,要在工业用地出让程序上全程服务。税收部门要积极改进征管手段,突破薄弱环节,做到应收尽收,足额入库,确保全年财政收入任务圆满完成。

  2.优化财政支出结构,提高资金使用绩效。要继续推进内部控制建设,强化预算执行监督,加强政府性投资项目审核,严控“三公经费”支出。要坚持压一般保重点的原则,统筹安排资金,不断提高财政资金的使用绩效。

  3.创新发展财政管理体制,努力提高财政管理水平。要积极推进财政规范化建设,加强和改进财政预决算管理,进一步细化部门预算,推进国库集中支付和财政公共服务平台建设。切实加强财政专项资金的监管力度,努力提高财政管理水平和工作效率。


  各位代表,要完成下半年的财政预算收支任务,责任重大、任务艰巨。我们坚信,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下,在各位代表和全镇人民的共同努力下,扎实工作,就一定能圆满完成下半年的各项财政收支任务。


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