诸暨市店口镇2018年度财政预算执行情况
信息来源: 发布日期:2019-08-28 浏览次数:

一、财政收入部分

2018年度镇财政总收入为18.4938亿元,完成了年初预算的 93 %,各项收入具体执行如下:

1. 税收收入为14.5023亿元,完成年初预算的 99 %,比去年实绩增9%。

2. 公共财政预算拨款为4455万元。

3. 其他资金收入为2.7185亿元, (其中:各主管部门拨入专项经费1.7628亿元、税收超收分成9328万元、其他收入为229万元)。

4. 政府性基金预算收入为8275万元。

二、财政支出部分

2018年度财政总支出为18.4131亿元,完成了年初预算的 92%,具体支出如下:

1. 税收上解支出为14.5023亿元(全额上解国库)。

2. 用于一般公共服务支出为7345万元,其中:行政运行经费支出为3872万元、事业运行支出为2343万元。

3. 国防建设支出为28万元(主要用于预备役训练和征兵工作经费)。

4. 公共安全支出为1877万元,其中:用于公安协警及流动人口管理工作经费904万元、综合治理费用672万元、安全生产管理费用166万元。

5. 教育事业支出为630万元,其中:学校教育经费补助298万元、校园安保172万元。

6. 文化体育事业支出为676万元(主要用于农村文化阵地建设和各类文化宣传及体育活动)。

7. 社会保障和就业支出为1036万元,其中:农村社会救济 453万元、水库移民工程75万元、义务兵优待金208万元、退役士兵安置67万元。 

8. 医疗卫生支出为1839万元,其中: 新型农村合作医疗1182万元、农村公共卫生经费256万元。

9. 节能环保支出为4516万元,其中:美丽乡村建设1948万元、农村长效保洁795万元、农村生活污水处理970万元。

10. 城乡社区事务建设支出为1.3606亿元,其中:小城市基础设施配套工程1.1456亿元。

11. 农林水事务支出为4390万元,其中:村干部工资补贴358万元、土地开发1574万元、结对扶贫80万元、农业类补贴1299万元、农田水利建设734万元。

12. 交通运输支出为1237万元(主要用于兰店线、店弦线二条道路新建)。

13. 资源勘探电力信息事务支出为1921万元,其中:经济发展奖励1274万元、招商引资奖励232万元。

14. 其他支出为7万元(农村税费转移支付)。

三、财政收支执行结果

1. 根据以上收支结果反映,公共财政拨款和政府性基金收支平衡,其他资金上年结余为841万元,收支相抵后,当年财政结余为807万元,2018年度滚存结余为1648万元,基本符合年初镇人代会提出的“量入为出、略有结余”资金分配原则。

2. 努力增收节支,切实缓解财政收支矛盾。2018年度税收入库数为14.5023亿元,税收收入占财政总收入比重为78 %,预计2018年度税收超收分成为7200万元,为下一年度资金保障奠定了一定的基础。镇财政在确保日常运转和改善民生等重点支出外,坚持勤俭办事,从严控制行政经费和一般性支出,大力压缩“三公”经费,全镇2018年度“三公”经费总支出为56万元,比上年实绩下降20%。

3. 优化支出结构,切实保障和改善民生事业。全镇2018年度用于民生资金达2.8624亿元,占财政总支出(除税收上解外)比重为 71 %,占当年可用财力支出比重为67%,民生资金主要用于小城市基础设施配套建设、新型合作医疗补助、美丽乡村建设、环境综合整治、水利工程建设等。

店口镇2018年度财政预算执行情况.pdf

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