诸暨市人民政府陶朱街道办事处2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

诸暨市人民政府陶朱街道办事处2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

二○二〇年度财政预算执行情况

2020年，在街道党工委办事处的领导和街道人大工委的监督下，我们紧紧围绕党工委办事处的工作目标，紧扣“新陶朱、新空间”发展战略，牢固树立“过紧日子”思想，控制和降低各项经费支出，始终本着量入为出，保重点、兼一般，有效地保证街道财政运行和各项社会事业的发展。具体情况如下：

    一、二〇二〇年的财政收入实绩

    （一）税收收入预计12.34亿元。同比下降5.08%。

（二）财政拨款收入9261万元，其中政府性基金收入2305万元，超收分成3470万元；其他上级部门补助收入32042万元。

二、根据上述财源，税收上解支出为12.34亿元（全额上解国库），实际2020年支出39960万元，按功能分类主要为：

1、一般公共服务支出6644万元（主要包括机关运作、组织事务、宣传事务、信访法制事务、五星双强创建两新党建奖补、党建示范带建设等）。

2、国防支出49万元。

3、公共安全支出1511万元（主要包括巡防联防安保支出、平安创建支出、全科网格标准化建设经费支出、安全生产巡查服务等）。

4、教育支出6607万元（主要包括明德小学、跨湖幼儿园建设、其他各类学校装修改造设备更新等支出）。

5、文化旅游体育与传媒支出335万元（主要包括村级文化礼堂建设、文化活动下乡、群众文化与体育活动、社区文化家园创建支出）。

6、社会保障和就业支出611万元（主要包括现役军人生活补助、居家养老服务补贴、移民工程补助、企业军转干部管理服务费用及各类困难补助等）。

7、卫生健康支出1866万元（主要包括财政对城乡居民医保补助、计划生育手术减免经费、食安城市创建、家宴中心建设、防疫工作相关支出）。

8、节能环保支出2065万元（主要包括环境卫生保洁清运、污水管网建设及生活污水治理工程、南泉岭公墓三期工程、萧义线天然气管道建设支出）。

9、城乡社区支出6139万元（主要包括安置小区物业管理、三都生态湿地公园苗木种植及养护、兴都路景观提升工程、美丽集镇建设、老旧民房整治、拆违工程、小区改造及其他公共设施建设等）。

10、农林水支出8507万元（主要包括支持农业生产补助、动物防疫、水利工程建设、农村土地综合开发、五星3A创建、村干部等报酬支出）。

11、交通运输支出1581万元（主要包括金菊路延伸段道路建设工程、 华海大道（唐三路）道路改造工程、绿荷路、百花路、其他农村公路修补费用支出等）。

12、资源勘探信息等支出1740万元（主要包括各类企业政策性奖励）。

13、其他支出2305万元（主要是政府性基金用于造田改地、土地双保相关费用）。

三、支出结构情况

从支出结构看，基本支出6702万元，占财政综合预算支出的16.77%，项目支出33258万元，占财政综合预算支出的83.23%。

    四、收支结余情况

从收入支出分析，财政综合预算收入41303万元，财政综合预算支出39960万元，历年结余1139万元，收支结余相抵后累计结余2482万元。

2021年陶朱街道财政预算

2021年我街道办事处财政工作将继续深入贯彻落实党的十九大精神，按照街道党工委办事处的工作部署，以办事处过“紧日子”换取群众和企业过“好日子”的理念，进一步加强财政经济运行走势的研究预判、强化预算执行动态监控分析，确保实现财政资源科学合理配置，使资金在重点领域、关键环节以及民生事业等方面充分发挥财政支撑保障作用，为推动经济高质量发展及社会和谐稳定提供稳固的财力保障。根据上级的要求,结合我街道办事处的实际, 2021年的财政资金预算计划如下：

一、2021年预算财政收入

    （一）税收收入约13亿元，保底增长8%，力争10%。

（二）财政拨款收入约2768万元，其他上级部门补助收入约53966万元（不含上年结余2482万元）。

根据上述预算财源，结合我街道实际情况，预计支出56734万元，按支出功能分类主要为：

1. 一般公共服务支出6544万元（包括三公经费3万元和不可预估费用500万），主要用于在职干部及离退休人员工资福利、两会经费、宣传经费、阵地建设、革命纪念馆建设、其他一般公共服务支出等。

2. 国防支出105万元，主要用于避灾中心建设、退役军人服务站化建设等。

3. 公共安全支出1592万元，主要用于流管协管及派出所安保经费、全科网格标准化建设、视频监控租赁费、安全生产隐患排查等服务、平安建设等。

4. 教育支出16987万元，主要用于学校建造：崇真初中建设、小学建设（明德小学、城西小学其他学校），其他各学校维修改造及设备更新等费用。

5. 社会保障和就业支出497万元，主要用于居家养老社会救助服务、移民工程、殡葬补贴和各种慰问费用等。

6. 卫生健康支出1795万元，主要用于公共卫生经费医养结合和医共体建设、病房及社区服务站建设、城乡居民医疗保险政府（街道）负担补助部分、防疫等公共卫生支出。

7. 节能环保支出7863万元，主要用于农村生活污水及雨污分流改造、环境保洁、扬尘治理、其他自然环境保护支出等。

8. 城乡社区支出10975万元，主要用于社区建设、安置小区建设、小城镇环境综合整治和美丽集镇建设等。

9. 农林水支出9398万元，主要用于村干部、退职干部报酬、村邮员补助、农田水利、山塘水库、水利工程建设、土地开发复垦治理、农村道路建设、村公益事业（五星创建）、其他农业支出等。

10. 资源勘探信息支出978万元，主要用于企业各类奖励。

二、支出结构情况

从支出结构看，全年共安排支出56734万元，其中基本支出4395万元（人员经费4138万元，日常公用经费257万元），项目支出52339万元。

    三、收支结余情况

从收入支出分析，财政综合预算收入56734万元，财政综合预算支出567340万元，历年结余2482万元，收支结余相抵后累计结余2482万元。

陶朱街道2021年财政预算公开表.pdf