关于赵家镇2020年预算执行和2021年预算的报告
2020年度预算执行情况
一、财政收入部分
2020年度赵家镇财政总收入数为18061.44万元，完成了年初预算的92.1%，具体收入执行如下：
1.税收收入5368.58万元，同比增长40.55%。
2.公共财政预算拨款为1443.33万元。
3.其他资金收入8028.11万元，其中税收超收分成收入1297.89万元，上级部门项目资金补助收入6729.22万元。
4.政府性基金收入为3221.42万元。
二、财政支出部分
2020年度赵家镇财政总收入数为18048.30万元，完成了年初预算的92.05%，具体支出执行如下：
1.税收收入按现有体制规定，5368.58万元全额上交国库。
2.一般公共服务支出2325.89万元，其中行政事业运行支出2005.46万元。
3.公共安全支出400.56万元。
4.教育支出92.01万元。
5.文化旅游、体育与传媒支出212.53万元。
6.社会保障和就业支出574.6万元。
7.卫生健康支出669.08万元，主要用于城乡居民医疗保险补助、公共卫生经费、疫情防控支出等。
8.节能环保支出903.97万元，主要用于农村生活污水治理工程结算、垃圾清运、卫生保洁、垃圾分类运维等支出。
9.城乡社区支出928.37万元，主要用于小城镇环境综合整治工程、美丽乡村景观带升级版东线建设、公厕改造等工程结算支出，五星3A争创支出，美丽宜居示范村、人居环境示范村补助。
10.农林水支出1183.74万元，主要用于美丽乡村三线整治、农村饮用水达标工程、山塘水库除险加固等工程结算支出，一事一议奖补、耕地地力保护、生态公益林等补助支出。
11.交通运输支出883.57万元，主要用于环会稽山香榧森林公园美丽道路建设、农村路网提升工程、村村通深化工程等结算支出。
12.商业服务业等支出1136.98万元。主要用于税源引进返还奖励、经济发展奖励、农村安全用电管理等支出。
13．住房保障支出4.3万元。
14.灾害防治及应急管理支出122.70万元。
15．自然资源海洋气象等支出20万元。
16.其他支出3221.42万元，主要用于土地开发、复垦、土地综合整治、高标准农田建设、旱改水耕地质量提升等造地改田资金支出。
三、财政收支执行结果
根据以上收支结果反映，公共财政拨款收支平衡，其他资金收支相抵后，略有结余，累计滚存结余147.76万元。一年来，镇财政在确保日常运转和改善民生等重点支出外，坚持勤俭办事，从严控制行政经费和一般性支出，严控“三公”经费，基本完成了年初镇人代会提出的预算计划。
2021年度预算
2021年，是建党一百周年，也是“十四五”规划的开局之年。我镇将以推动高质量发展为主题，奋力打造全域好美样板区，为诸暨打造“重要窗口”增添更多美丽成色。在新的一年，镇财政将严格按照镇党代会、人代会提出的工作目标，坚持依法理财管财，不断提升财政管理法制化规范化水平，继续严格落实过紧日子的要求，缩减三公经费支出，力求我镇经济社会健康持续发展。
按照上述指导思想，结合我镇实际，2021年度我镇收支预算编制如下：
一、预计2021年度赵家镇财政总收入预算数为16262.75万元，具体收入预算明细如下：
1.税收收入5690.69万元。
2.公共财政预算拨款为1220.72万元。
3.其他资金收入9351.34万元，包括税收超收分成收入、小城镇环境综合整治建设、美丽城镇建设、公路提升及联网公路建设、农村饮用水提升及山塘水库除险加固工程、宣家山精品村建设、造地改田项目等补助收入。
二、根据收入来源，2021年度财政总支出预算数为16262.75万元，具体支出明细如下（按支出功能分）：
1.税收收入5690.69万元（全额上解国库）。
2.一般公共服务支出1685.64万元，主要用于政府办公及相关事务基本运行支出1516.35万元，其中三公经费8.17万元。
3.公共安全支出483.91万元。
4.教育支出139万元。
5.文化旅游、体育与传媒支出182万元。
6.社会保障和就业支出767.49万元，主要用于敬老院工程建设、居家养老照料中心补助、民政优抚补贴、残疾人事业经费等支出。
7.卫生健康支出806.89万元，主要用于城镇居民医疗保险补贴、公共卫生经费、医疗环境提升工程建设等支出。
8.节能环保支出1019万元，主要用于农村生活污水治理、污水零直排运维支出、生活垃圾分类补助、环境卫生保洁等支出。
9.城乡社区支出1567万元，主要用于小城镇环境综合整治工程、美丽城镇建设、五星3A创建等支出。
10.农林水支出2613.27万元，主要用于农村饮用水提升工程、山塘水库整治、高标准农田建设、松材线虫病治理、土地综合整治项目等支出。
11.交通运输支出420万元。
12.商业服务业等支出371.48万元。
13. 住房保障支出403.98万元
14.灾害防治及应急管理支出100万元。
15.其他支出12.4万元。
上年结余为147.76万元，当年预算收支相抵后，累计滚存结余为 147.76万元。
赵家镇2021年财政预算报告.pdf