姚江镇2021年财政预算编制说明（含“三公”经费预算说明）

一、2021年收入预算总体安排情况。

2021年收入预算19650万元。

1、财政拨款收入4656万元，占23.69%.市财政一般公共预算财政收入2156万元，政府性基金预算财政收入2500万元。

2、其他资金收入14994万元，占76.31%。其中：主管部门专项补助收入14654万元，其他收入340万元。

二、支出预算总体安排情况。

2020年支出预算19650万元。

（一）按支出功能分类，包括：

1. 一般公共服务支出4800万元，主要用于在职干部及离退休人员工资福利2500万元、日常专项经费2000万元、其他政府办公厅支出300万元；

2.国防支出10万元，主要用于民兵集训8万元、兵役征集2万元；

3.公共安全支出1000万元，主要用于流管协管及派出所安保经费（包括年终奖金）500万元、安全生产65万元、平安建设35万元、网格员工资160万元、动态视频监控租赁费240万元；

4.教育支出200万元，主要用于学校安保经费为100万元、学校维修维护等费用80万元、乡镇税费改革转移支付等20万元；

5.文化旅游体育与传媒支出200万元，主要用于文化礼堂建设120万元、群众文化与体育活动20万元、健身设施保养维护60万元；

6.社会保障和就业支出2350万元，主要用于居家养老社会救助服务450万元、残疾人生活补贴250万元、新农合医疗街道负担部分1100万元、企业军人干部慰问及退役军人优待金等550万元；

7.卫生健康支出300万元，主要用于卫生院经费120万元、计划生育经费10万元、新冠防疫支出100万元、其他公共卫生支出70万元；

8.节能环保支出1000万元，主要用于农村生活污水改造500万元、垃圾清扫清运200万元、其他村级环境治理300万元；

9.城乡社区支出4300万元，主要用于小城镇等基础建设经费2800万元、城乡基础设施建设及其他城乡支出1500万元；

10.农林水支出3500万元，主要用于村干部报酬等450万元、土地治理建设1500万元、水利工程建设500万元、村集体经济组织补助1000万元、其他50万元；

11.交通运输支出890万元，主要用于道路建设及设施维修590万元、乡村道保养300万元；

12.商业服务业等事务支出1000万元，主要用于企业奖励800万元、农贸市场、信息服务等支出200；

13.其他支出100万元，主要用于预备支出。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出2500万元，日常公用支出120万元，项目支出17030万元。

三．财政拨款支出情况

2021年财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项）安排1500万元，主要用于行政事业人员的基本支出、专项业务活动（项）350万元，主要用于两会经费、财政办经费级网格员工资。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45万元，主要用于行政人员医疗、事业单位医疗（项）17.2万元，主要用于事业人员医疗、计划生育事务（款）计划生育服务（项）6万元，主要用于计生服务站人员、村级联系员补助等。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）450万元，主要用于村干部工资报酬及村邮员补贴、其他水利支出（项）260万元，主要用于水利会电排费。

4.其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）15万元，主要用于其他专项及计生等农村税费改革转移支出。

四．2021年财政拨款“三公”经费使用计划（一般公共预算口径）

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降0%。

3.公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算数下降0 %。