诸暨市商务局2020年度部门决算公开

一、概况

（一）部门职责

根据《中共诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发<诸暨市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2019〕29号），诸暨市商务局是市政府工作部门，中国国际贸易促进委员会浙江省诸暨市委员会机关与市商务局合署办公，按章程开展工作。主要职责是：

1．负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

２．统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

３．负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站发展规划，负责提出成品油仓储行业发展意见，负责成品油经营活动的监督管理，负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

４．牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

５．负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制订相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

６．负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

７．负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

８．负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

９．负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

10．负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

11．负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12．负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。拓展海外经贸合作网络。

13．负责招商选资工作。贯彻落实市委市政府关于全市招商选资工作的重大决策部署，研究分析招商选资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。研究提出招商引资的总体规划、年度计划和工作目标，并组织实施。

14．负责按规定承担对外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

15．完成市委、市政府交办的其他任务。

16．职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市商务局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市商务局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市商务局本级；

2. 诸暨市招商投资促进中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,272.25万元，支出总计12,272.25万元,与2019年度相比，各增加7,558.32万元，增长160.34%。主要原因是：商务促进专项资金10870.08万元比2019年商务促进专项资金、商务促进专项资金(服务业发展)多7233.17万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,268.02万元；包括财政拨款收入10,030.71万元（其中，一般公共预算10,030.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,237.32万元，占收入合计18.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,268.02万元，其中基本支出1,044.07万元，占8.51%；项目支出11,223.95万元，占91.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,031.52万元，支出总计10,031.52万元，与2019年相比，各增加5,321.11万元，增长112.97%。主要原因是商务促进专项资金8632.76万元比2019年商务促进专项资金、商务促进专项资金(服务业发展)多4995.85万元；财政拨款支出年初预算数5564.03万元，完成年初预算的180.29%，主要原因是商务促进专项资金支出8632.76万元比年初预算数4600万元增加4032.76万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,030.71万元，占本年支出合计的81.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,321.11万元，增长112.98%。主要原因是：商务促进专项资金8632.76万元比2019年商务促进专项资金、商务促进专项资金(服务业发展)多4995.85万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,030.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.02万元，占9.81%；外交（类）支出0万元,占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出104.54万元,占1.04%；卫生健康（类）支出115.87万元,占1.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.54万元,占0.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出8,672.66万元,占86.46%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出141.08万元,占1.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5564.03万元，支出决算为10,030.71万元,完成年初预算的180.28%，主要原因是商务促进专项资金支出8632.76万元比年初预算数4600万元增加4032.76万元。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.46万元，支出决算为436.70万元，完成年初预算的156.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.07万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转商务工作经费4.00万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.52万元，支出决算为312.05万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4753.16万元，支出决算为186.93万元，完成年初预算的3.93%，决算数小于预算数的主要原因是商务促进专项资金4600万元因支出功能分类科目调整到商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转文明城市建设经费18.03万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.19万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度在职人员平均数比编制预算时减少1.75人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因2020年度在职人员平均数比编制预算时减少1.75人。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部工作经费2.99万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部工作经费6.80万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政调企业退休人员慰问经费16.06万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗保险缴费基数提高追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员不用缴纳医疗保险。

卫生健康支出（类）（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒肺炎防疫经费62.73万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转文明城市创建经费12.54万元。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加商务促进专项资金329.94万元。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8342.42万元，完成年初预算的83427.20%，决算数大于预算数的主要原因是商务促进专项资金4600万元因支出功能分类科目调整从一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）调入、追加商务促进专项资金3614.94万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.20万元，支出决算为139.73万元，完成年初预算的129.14%，决算数大于小于预算数的主要原因是2020年住房公积金缴费基数提高追加经费。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度享受购房补贴的部分人员在2020年年底前已缴足定额购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.07万元，其中：：

人员经费986.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费57.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度、2020年度无政府性基金预算财政财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度、2020年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度、2020年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.12万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.34万元，增长43.04%，主要原因是：与2019年度相比，2020年度接待增加6批次、57人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为０万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于机关及下属预算单位工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门及有关部门公务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计137人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于上级部门及有关部门公务活动接待14团组，137人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为36.76万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休党员活动经费1.08万元；比2019年度增加2.75万元，增长8.02%，主要原因是2020年行政在职人员平均人数比2019年多0.33人增加定额公用经费0.74万元、2020年新增退休党员活动经费1.08万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额108.45万元，其中：政府采购货物支出60.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.63万元。授予中小企业合同金额108.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额108.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金8986.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费等２个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8664.82万元，政府性基金预算支出0万元。其中，局内评审机构对商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点等项目开展绩效评价。从评价情况来看，商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费评价结果为优，针对存在问题提出相应改进措施。

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市商务局在2020年度部门决算中反映商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效自评结果。

商务促进专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.26分，自评结论为优。项目全年预算数为13100万元，执行数为10870.08万元，完成预算的82.98%。项目绩效目标完成情况：2020年，社会消费品零售总额462.5亿元、限上批发业销售额758.15亿元、限上零售业销售额129.62亿元、限上住宿业营业额3.22亿元、限上餐饮业营业额7.35亿元，分别同比增长-2.7%、24.9%、11.4%、24.2%、9.3%；新增“下升上”企业151家、新增“产转法”企业136家；出口449.79亿元，同比增长7.9%，境外投资2.52亿美元，服务外包离岸执行额344万美元，境外承包工程4356万美元；内资到位资金115.7亿元，实到外资1.13亿美元，新引进50亿元项目2个、10亿元至50亿元项目10个，引进落户生产性服务业101家；网络零售额232.5亿元，增长6.5%，总量继续位列绍兴市第一位。发现的问题及原因：一是参展补助存在审核资料多，可能存在同一展会摊位“买贵补多”等问题,审核程序复杂，要考虑按摊位费比例计算补助金额、亩产税收、地方财政贡献等。二是诸暨市实到外资总量不高，全省排位较低。下一步改进措施：一是建议参展补助政策按摊位定额补助，出国（境）签注由复印件改为支付宝中出国（境）截图，优化审核流程，减少奖补政策兑现时间。二是持续开展“双招双引”竞赛活动，突出“招大、引新”工作导向，修订完善考核办法，明确招引方向和举措，进一步加强精准招商引领。

浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为优。项目全年预算数为32.06万元，执行数为32.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我市178家重点联系企业按时完成每月报表调查工作，其中8个月报表误差率在0-5%区间。2020年监测点共完成12份运行监测分析报告，其中2份被省商务厅录用。监测点举行2次培训会议，开展4次专题调研活动。2020年度浙江省商务运行调查监测系统诸暨点通过省商务厅考核。发现的问题及原因：企业调查表准确率仍需提高。下一步改进措施：建议落实企业申报责任，加强申报人管理；要积极指导，提高申报人员素质；要制订奖励制度，对申报及时、完整、准确的企业及申报人员进行精神或物质上的奖励，以点带面，形成良性互动的局面。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

诸暨市商务局在2020年度部门决算中反映商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费部门评价项目绩效评价结果。

商务促进专项资金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.26分，自评结论为优。项目全年预算数为13100万元，执行数为10870.08万元，完成预算的82.98%。项目绩效目标完成情况：2020年，社会消费品零售总额462.5亿元、限上批发业销售额758.15亿元、限上零售业销售额129.62亿元、限上住宿业营业额3.22亿元、限上餐饮业营业额7.35亿元，分别同比增长-2.7%、24.9%、11.4%、24.2%、9.3%；新增“下升上”企业151家、新增“产转法”企业136家；出口449.79亿元，同比增长7.9%，境外投资2.52亿美元，服务外包离岸执行额344万美元，境外承包工程4356万美元；内资到位资金115.7亿元，实到外资1.13亿美元，新引进50亿元项目2个、10亿元至50亿元项目10个，引进落户生产性服务业101家；网络零售额232.5亿元，增长6.5%，总量继续位列绍兴市第一位。

浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为优。项目全年预算数为32.06万元，执行数为32.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我市178家重点联系企业按时完成每月报表调查工作，其中8个月报表误差率在0-5%区间。2020年监测点共完成12份运行监测分析报告，其中2份被省商务厅录用。监测点举行2次培训会议，开展4次专题调研活动。2020年度浙江省商务运行调查监测系统诸暨点通过省商务厅考核。

商务促进专项资金、浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效评价报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映其他用于退役军人管理事务方面的支出。

26．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

27． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

29．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

30．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

31．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

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诸暨市商务局2020年度部门决算公开表.pdf