诸暨市招商投资促进中心2020年度单位决算公开

一、概况

（一）单位职责

根据诸编〔2020〕26号《中共诸暨市委机构编制委员会关于印发诸暨市商务局所属中国国际贸易促进委员会浙江省诸暨市支会秘书处等2家事业单位机构编制规定的通知》，诸暨市招商投资促进中心是诸暨市商务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1.研究分析招商选资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

2.负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全市性的重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。

3.承担促进外商投资，开展外商投资企业服务相关工作。

4.完成诸暨市商务局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计474.42万元，支出总计474.42万元,与2019年度相比，各增加37.13万元，增长8.49%。主要原因是人员经费支出421.86万元比2019年多26.58万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计474.42万元；包括财政拨款收入474.42万元（其中，一般公共预算474.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计474.42万元，其中基本支出442.36万元，占93.24%；项目支出32.06万元，占6.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计474.42万元，支出总计474.42万元，与2019年相比，各增加37.24万元，增长8.52%。主要原因是人员经费支出421.86万元比2019年多26.58万元；财政拨款支出年初预算数380.16万元，完成年初预算的124.79%，主要原因是人员经费支出421.86万元比年初预算数349.87万元多71.99万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出474.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.24万元，增长8.52%。主要原因是人员经费支出421.86万元比2019年多26.58万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出474.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.91万元，占70.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.05万元,占8.23%；卫生健康（类）支出18.71万元,占3.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出17.06万元,占3.59%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.70万元,占14.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.16万元，支出决算为474.42万元,完成年初预算的124.79%，主要原因是人员经费支出421.86万元比年初预算数349.87万元多71.99万元。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.52万元，支出决算为312.05万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的471.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费15万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度在职人员平均数比编制预算时减少0.83人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因2020年度在职人员平均数比编制预算时减少0.83人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的127.98%，决算数小于预算数的主要原因是2020年医疗保险缴费基数提高追加经费。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的170.60%，决算数大于预算数的主要原因是2019年结转浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费7.06万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.01万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于小于预算数的主要原因是2020年住房公积金缴费基数提高追加经费。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度享受购房补贴的部分人员在2020年年底前已缴足定额购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出442.36万元，其中：

人员经费421.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 、医疗费补助。

公用经费20.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度、2020年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度、2020年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于诸暨市招商投资促进中心人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于诸暨市招商投资促进中心工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。接待上级部门及有关部门公务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门及有关部门公务活动接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是诸暨市招商投资促进中心不是参照公务员法管理的事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额31.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.24万元。授予中小企业合同金额31.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额31.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市招商投资促进中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金32.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.06万元，政府性基金预算支出0万元。其中，诸暨市商务局局内评审机构对浙江省商务运行调查监测系统诸暨点项目开展绩效评价。从评价情况来看，浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费评价结果为优，针对存在问题提出相应改进措施。

本年度无部门整体支出绩效评价

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

诸暨市招商投资促进中心在2020年度单位决算中反映浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效自评结果。

浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为优。项目全年预算数为32.06万元，执行数为32.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我市178家重点联系企业按时完成每月报表调查工作，其中8个月报表误差率在0-5%区间。2020年监测点共完成12份运行监测分析报告，其中2份被省商务厅录用。监测点举行2次培训会议，开展4次专题调研活动。2020年度浙江省商务运行调查监测系统诸暨点通过省商务厅考核。发现的问题及原因：企业调查表准确率仍需提高。下一步改进措施：建议落实企业申报责任，加强申报人管理；要积极指导，提高申报人员素质；要制订奖励制度，对申报及时、完整、准确的企业及申报人员进行精神或物质上的奖励，以点带面，形成良性互动的局面。

本单位2020年度只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

诸暨市招商投资促进中心在2020年度单位决算中反映浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费部门评价项目绩效评价结果。

浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为优。项目全年预算数为32.06万元，执行数为32.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我市178家重点联系企业按时完成每月报表调查工作，其中8个月报表误差率在0-5%区间。2020年监测点共完成12份运行监测分析报告，其中2份被省商务厅录用。监测点举行2次培训会议，开展4次专题调研活动。2020年度浙江省商务运行调查监测系统诸暨点通过省商务厅考核。

浙江省商务运行调查监测系统诸暨点运行费项目绩效评价报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 。

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