诸暨市姚江镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

姚江镇人民政府内部机构设“八办二中心一室”。“八办”即党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、农村农业办公室、社会治理办公室、村镇建设办公室、社会事务服务管理办公室、综合执法办公室；“二中心”即驻村指导工作中心、便民服务中心；“一室”即综合信息指挥室。

（一）部门职责

1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2．领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3．负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5．负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

6．负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7．负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8．对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12．办理市政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市姚江镇人民政府部门决算包括：诸暨市姚江镇人民政府本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22498.78万元，支出总计22610.56万元,与2019年度相比，收、支分别减少5405.09万元和4517.42万元，分别下降19.37%和16.65%。主要原因是：土地开发复垦、旱改水和小城镇项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,498.78万元；包括财政拨款收入6,915.73万元（其中，一般公共预算2,686.03万元，政府性基金预算4,229.70万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计30.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15,583.04万元，占收入合计69.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,610.56万元，其中基本支出3,781.68万元，占16.73%；项目支出18,828.87万元，占83.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,915.73万元，支出总计6,915.73万元，与2019年相比，各增加1,405.71万元，增长25.51%。主要原因是政府性基金预算中土地双保拨款增加；财政拨款支出年初预算数2660万元，完成年初预算的259.98%，主要原因是新增土地出让收益，土地双保拨款列入财政预算内拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,686.03万元，占本年支出合计的11.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.21万元，增长23.39%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,686.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,674.36万元，占62.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出32.25万元,占1.20%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出270.60万元,占10.07%；社会保障和就业（类）支出8.47万元,占0.32%；卫生健康（类）支出90.12万元,占3.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出610.23万元,占22.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048万元，支出决算为2,686.03万元,完成年初预算的131.15%，主要原因是机关工作人员、网格员经费增加，文化礼堂项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1553.27万元，完成年初预算的129.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为66.65万元，支出决算为74.74万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因村级网格员等费用增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算安排正常。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的107.5%，决算数与预算数持平主要原因是预算安排正常。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.6万元，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161万元，决算数大于预算数的主要原因是星级文化礼堂奖励增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是新增军转干部补贴。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人相关预算增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是其他优抚预算增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.06万元，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是行政干部医疗预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因事业干部医疗预算增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出预算增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为529.8万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的26.21%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程预算拨款减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,615.56万元，其中：：

人员经费1,615.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业人员医疗补助。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,229.70万元，占本年支出合计的18.71%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加896.50万元，增长26.90%。主要原因是：新增土地出让收益，土地双保拨款列入财政拨款。 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,229.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出344.32万元,占8.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,885.38万元,占91.86%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为612万元，支出决算为4,229.70万元,完成年初预算的691.13%，主要原因是新增土地出让收益，土地双保拨款列入财政预算内拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，决算数大于预算数的主要原因土地出让补偿增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.44万元，决算数大于预算数的主要原因土地出让收益增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为612万元，支出决算为3885.38万元，完成年初预算的634.87%，决算数大于预算数的主要原因是土地双保拨款列入财政预算内拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是预算无拨款；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是预算无拨款；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加主要原因是预算无拨款。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算无拨款。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为721万元，支出决算为752.57万元，完成年初预算的104.38%，决算数与预算数相对持平主要原因是预算安排正常；比2019年度（19年运行经费在其他资金支出中安排）减少129.74万元，下降14.71%，主要原因是19年度乡镇撤并办公经费增加，20年度相应经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额622.05万元，其中：政府采购货物支出416.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.05万元。授予中小企业合同金额422.86万元，占政府采购支出总额的67.98%。其中，授予小微企业合同金额422.86万元，占政府采购支出总额的67.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市姚江镇人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，姚江镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对姚江镇南渠绿化提升工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对姚江镇南渠绿化提升工程项目委托第三方机构杭州泛忧会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。

本年无部门整体支出绩效评价，本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

姚江镇在2020年度部门决算中反映南渠绿化提升工程项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

姚江镇南渠绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化了居民的出行环境，提升了居民的生活质量，满足了人民群众的出行需求；二是通过改善道路交通基础设施状况，对于提高道路网络的运行效益，建立快捷的交通出行通达，促进区域发展建设等均有重要作用；三是绿化工程的实施，完善了绿地系统，增加了绿化面积，提高了绿地率，对净化空气、保护水质、涵养水源、促进市民身心健康起到了积极的促进作用，对改善生态环境、提升绿化品位发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是工程建设过程较长，产生的噪音容易给人们的正常生活造成干扰；二是道路改造修复、绿化及景观建设重要，但后期管理养护也非常重要。下一步改进措施：一是制定采取相应措施，加强施工的质量管理和科学监理，使工程建设项目能够进行科学决策、精心设计和高效施工；二是建立健全建、养制度，认真制订养护计划，从完工之时起就对养护工作通盘考虑谋划，明确养护工作目标，制订养护工作计划，建立养护工作规章制度和责任机制，加强项目建后管护，拓宽养护工作经费来源，保障可持续发展。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动(项)指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指其他用于公共安全方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指对老年人提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

30.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指用于乡镇卫生院的支出。

31.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指除农业行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农村公益事业、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行上与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推J'、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、矿石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水等项目外其他用于水利方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出仁项)指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出（项）指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五、绩效评价报告附件

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

杭泛优绩效评价[2021]第1039号

项目名称            南渠绿化提升工程              

项目单位          诸暨市姚江镇人民政府               

主管部门             诸暨市人民政府                 

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式  部门（单位）   绩效自评√  财政部门组织评价

评价机构  中介机构√   部门（单位）评价组□   财政评价组□

2021年05月19日