诸暨市人民政府暨阳街道办事处2020年度部门决算报告

一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处决算包括：诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38,261.41万元，支出总计38,261.41万元,与2019年度相比，各减少6,819.40万元，下降15.13%。主要原因是：工程项目支出安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,261.41万元；包括财政拨款收入15,519.62万元（其中，一般公共预算12,630.44万元，政府性基金预算2,889.18万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计40.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22,741.80万元，占收入合计59.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,261.41万元，其中基本支出6,952.67万元，占18.17%；项目支出31,308.74万元，占81.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15,519.62万元，支出总计15,519.62万元，与2019年相比，各增加9,886.10万元，增长175.49%。主要原因是超收分成、造田改地资金等纳入财政拨款项目；财政拨款支出年初预算数5,077.78万元，完成年初预算的305.64%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,630.44万元，占本年支出合计的33.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,996.92万元，增长124.20%。主要原因是超收分成、造田改地资金等纳入财政拨款项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,630.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,859.62万元，占30.56%；国防（类）支出45.05万元,占0.36%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出304.00万元,占2.41%；社会保障和就业（类）支出179.93万元,占1.42%；卫生健康（类）支出149.56万元,占1.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出615.96万元,占4.88%；农林水（类）支出7,377.98万元,占58.41%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出70.00万元,占0.55%；其他（类）支出28.33万元,占0.22%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,099.78万元，支出决算为12,630.44万元,完成年初预算的247.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因追加了党代表工作室建设经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因追加了人大代表通讯补贴。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,290.14万元，支出决算为3,290.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为109.46万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了零上访镇村奖励款。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控卡点执勤补助款。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，决算数大于预算数的主要原因追加了基层党建创建经费。

一般公共服务支出（类）市场监督事务（款）食品安全管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因追加了农村家宴放心厨房建设经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监理管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因追加了市场监管专项资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205万元，决算数大于预算数的主要原因追加了深化全国文明城市建设经费、新时代文明实践所经费补助等。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人武部武器仓库周边边坡治理款项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年第一、第二批新建文化礼堂补助资金

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年第三批新建文化礼堂资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度第六批农村文化礼堂补助资金及2019年度文化礼堂星级补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了军队转业干部安置经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干部春节慰问款等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.83万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干部“八一”慰问款，行政调转企业退休人员慰问款等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.6万元，支出决算为111.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为32.68万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2020年年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病人监护以奖代补资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为615.96万元，支出决算为615.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算为896.48万元，支出决算为7,333.85万元，完成年初预算的818.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加超收分成。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2020年年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度第一批一事一议财政将补资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎防疫经费。

其他支出（类）其他（款）其他（项）。2020年年初预算为28.33万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,434.42万元，其中：

人员经费3,434.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、遗属生活补助、住房公积金；

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,889.18万元，占本年支出合计的7.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,889.18万元，增长100%。主要原因是追加了造田该地资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,889.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,889.18万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,889.18万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了造田改地资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,889.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了造田改地资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算等于预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算等于预算数的主要原因是预算安排正常。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为386.33万元，支出决算为517.20万元，完成年初预算的130.49%，决算数大于预算数的主要原因增加了办公楼卫生间改造资金等；比2019年度减少214.19万元，下降29.28%，主要原因是厉行节约，控制经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额867.02万元，其中：政府采购货物支出220.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.67万元。授予中小企业合同金额867.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额689.30万元，占政府采购支出总额的79.50%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市人民政府暨阳街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，涉及二级项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目资金预算总额的0%。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2020年度只有一个预算项目）。

诸暨市人民政府暨阳街道办事处在2020年度部门决算中反映城区闲置地块综合改造-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场项目绩效自评结果。

城区闲置地块综合改造-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.07万元，执行数为37.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是停车场的建设，解决了城市停车难、乱停车等现象问题；二是通过该项目的实施完善了城市基础配套建设，促进了城市公共交通发展，实现了城市和谐发展。发现的问题及原因工程竣工验收后，未及时进行工程造价审计。下一步改进措施：在工程竣工验收后，能够及时办理工程造价审计。

东三路与环城东路交叉口西南侧停车场绩效评价评分表

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

城区闲置地块综合改造-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指反映人大代表开展各类视察等方面的支出

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关的机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）指反映食品安全监管等专项工作支出。

25.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

27.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）指反映其他用于国防方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

39.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

43.其他支出（类）其他（款）其他（项）指反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目的支出项目。

五、绩效评价报告附件

为进一步规范和加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）等文件要求，诸暨市人民政府暨阳街道办事处委托诸暨市广诚会计代理有限公司开展“诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场工程项目”绩效评价工作。我们按照规定执行了绩效评价工作，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项依据

依据《诸暨市人民政府关于进一步加强政府投资项目若干的意见》（诸政办发〔2011〕23号），《诸暨市人民政府办公室关于进一步规范政府性投资项目管理的意见》（诸政办发〔2015〕75号），诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场工程项目投资备案于2019年5月经市发改局审核通过，于2020年1月经浙江宇康工程管理咨询有限公司公开招标，确认中标人为浙江中顶市政园林有限公司。

（二）项目立项程序

1、企业投资项目备案审核；

2、招标代理机构公开招标；

3、具备资质的投标人递交投标文件；

4、随机抽签中标；

项目实施做到政策公开、申报公平、审查公正。

（三）项目内容及绩效目标

项目实施内容：诸暨市暨阳街道东三村（东三路与环城东路交叉口）建设临时停车场，其中绿化面积2187平米，浇筑混凝土路面1400平米，碎石路面5717平米等。

项目绩效目标：停车场的建设，不仅解决了城市停车难、乱停车等现象问题，而且通过该项目的实施完善了城市基础配套建设，促进了城市公共交通发展，实现了城市和谐发展。

（四）项目组织实施

为切实做好项目从立项到竣工验收各环节的管理工作，项目实施单位要以管理制度的建设为起点，制定相关管理监督办法，主导项目建设过程的质量控制、安全控制、预算控制、成本控制和进度控制，加强档案管理，落实部门职责，明确具体管理内容和方法，以确保项目建设过程的规范化、标准化。

项目标底审价单位为金业建工有限责任公司，根据《诸暨市政府性投资建设工程施工招标标底编审管理实施细则》（诸政办发〔2007〕204号），金业建工有限责任公司于2020年1月6日出具了金业预审〔2019〕第049号审计意见报告，审定参考标底价为87.2782万元。

工程施工单位为浙江中顶市政园林有限公司，签订合同价为75.0680万元，项目实际于2020年5月15日开工，于2020年8月13日竣工。工程价款支付方式：工程项目经验收合格后，支付至合同价款的50%；工程竣工验收后经诸暨市财政投资预决算审核中心审核审计后14日内支付至审定工程总款的80%；余下20%作为工程质量保证金，待竣工验收合格满一年后14日内一次性付清（无息）。（竣工结算审核所需费用由承包人承担，发包人代为支付，并在支付结算价款时予以扣回）。

工程设计单位为浙江铭远市政勘察设计咨询有限公司。

工程监理单位为浙江丞央建设管理有限公司。

项目实施单位尚未取得项目工程造价咨询报告书及竣工决算财务审计报告。

（五）项目资金管理情况

1、资金来源情况

该项目资金来源为诸暨市人民政府暨阳街道办事处自筹资金。

2、资金拨付情况

截至2021年4月，资金实际支付工程款为37.5万元。

项目资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序，项目资金运行安全、规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、 绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、 绩效评价对象和范围

对诸暨市人民政府暨阳街道办事处“诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场”所涉及的财政专项支出进行绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、 绩效评价原则为：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、 本次绩效评价指标按以下要求确定：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

3、 本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价过程

接受委托后，诸暨市广诚会计代理有限公司成立了“诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场”绩效评价小组。评价小组于2021年05月上旬，赴项目主管单位实地了解情况、搜集资料，在此基础上，制定绩效评价实施方案，并确定了绩效评价指标体系。根据绩效评价工作要求，评价组围绕评价指标框架开展了绩效评价工作。评价工作主要通过案卷研究、询问查证、财务资料抽查、组织座谈及面谈、实地调研等方式收集评价证据。评价工作以证据为基础，按照评分标准对每1项指标打分，形成评价结果，经沟通、复核后出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

“诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场”创建项目绩效评价指标体系下设一级指标3项、二级指标7项，三级指标15项。评价总分为100分，评价得分为96分，该项目评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）业务指标情况

该一级指标下设项目立项、组织实施、产出完成、项目效益4个二级指标，下设10个三级指标，指标总分值70分，评价得分68分，扣2分。

项目立项：项目设立依据充分；立项程序规范；目标设置合理；档案及管理资料较完整，项目未取得工程决算审计报告。指标分值19分，评价得分18分，扣1分。

项目组织实施：业务制度健全且执行有效。指标分值11分，评价得分11分。

产出完成：项目经验收，工程内容按合同实际完成；项目经验收，质量验收合格；项目未按合同期实施完成。指标分值30分，评价得分29分，扣1分。

项目效益：项目实施，有效促进了城市和谐发展，促进了社会效益。指标分值10分，评价得分10分。

（二）财务指标

该一级指标下设项目资金管理、组织实施2个二级指标，下设5个三级指标，指标总分值20分，评价得分20分。

资金管理：项目资金为自筹资金；项目实际支出37.50万元；项目的支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金不存在虚列支出情况。指标分值12分，评价得分12分。

组织实施：该项目已制定或具有相应的财务制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整；该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同、验收书等资料及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。指标分值8分，评价得分8分。

（三）满意度指标

评价标准“项目的实施群众满意度达到95%（含）以上得10分，85（含）-95%得8分，75（含）-85%得5分，65（含）-75%得3分，低于65%不得分”。经统计社会公众满意度为94%。评价得分8分，扣2分。

五、项目存在问题及建议

“诸暨市城区闲置地块综合改造项目-东三路与环城东路交叉口西南侧停车场工程”项目的实施，达到了设定的绩效目标。但也存在如下问题：工程竣工验收后，未及时进行工程造价审计。建议项目实施单位在工程竣工验收后，能够及时办理工程造价审计。

附件下载：2020决算表格(3).pdf

                 诸暨市人民政府暨阳街道办事处2020年度决算(1).pdf