诸暨市璜山镇人民政府 2020 年度部门决算

目录

一、概况 (2)

（一）部门职责 (2)

（二）机构设置 (4)

二、2020 年度部门决算公开表 (4)

三、2020 年度部门决算情况说明 (4)

（一）收入支出决算总体情况说明 (4)

（二）收入决算情况说明 (4)

（三）支出决算情况说明 (5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (13)

（十）机关运行经费支出说明 (15)

（十一）政府采购支出说明 (15)

（十二）国有资产占有情况说明 (15)

（十三）预算绩效情况说明..............(16 )

四、名词解释 (19)

五、绩效评价报告附件 (25)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党 委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3. 落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。

4. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5. 负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设 施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展

新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

7. 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行， 做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8. 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管 理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

11. 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13. 负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市璜山镇人民政府部门决算 包括：本级决算。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年 度 收 入 总 计 13,120.38 万 元 ， 支 出 总 计

13,120.38 万元, 与 2019 年度相比， 各减少 1,936.91 万元，下降 12.86%。主要原因是：璜山镇小城镇综合建设及土地开发支出减少了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,120.38 万元； 包括财政拨款收入

8,103.80 万元（其中，一般公共预算 4,449.32 万元，政府

性基金预算 3,654.48 万元,国有资本经营预算 0 万元）， 占收入合计 61.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计0%；其他收入 5,016.58 万元，占收入合计 38.24%。

（三）支出决算情况说明

本 年 支 出 合 计 12,920.38 万 元 ， 其 中 基 本 支 出2,940.03 万元，占 22.75%；项目支出 9,980.35 万元，占

77.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8,103.80 万元，支出总计

8,103.80 万元，与 2019 年相比，各增加 6,172.51 万元， 增长 319.60%。主要原因是税收分成收入和土地开发补助通过财政拨款下拨了；财政拨款支出年初预算数 1967.08 万元，完成年初预算的 311.97%，主要原因是税收分成收入和土地开发补助通过财政拨款下拨了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,449.32 万元， 占本年支出合计的 34.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,791.53 万元，增长 168.39%。主要原因是：土地开发补助收入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,449.32 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,639.52 万元，占 36.85%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全

（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒

（类）支出 84.00 万元,占 1.89%；社会保障和就业（类） 支出 27.20 万元,占 0.61%；卫生健康（类）支出 73.46 万元,占 1.65%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 2,109.36 万元,占 47.41%；农林水（类）支出 515.78 万元,占 11.59%；交通运输（类）支出 0 万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1967.08 万元，支出决算为 4,449.32 万元,完成年初预算的

126.19%，主要原因是土地开发补助收入增加。其中：

一般公共服务支出（ 类） 人大事务（ 款） 代表工作

（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元， 完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（ 款） 行政运行（ 项）。年初预算为 1299.38 万元，支出决算为 1418.43 万元，完成年初预算的 109.16%， 决算数大于预算数的主要原因人员经费有增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（ 项）。年初预算为 47.16 万元， 支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要

原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食 品安全监管（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其 他市场监督管理事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元， 决算数大于预算数的主要原因文化礼堂建设支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因文化礼堂建设支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业

干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因增加企业军转干部特困 救助。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 19.2 万元，决算数大于预算数的主要原因增加企业军转干部补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因新增离退休死亡人员慰问金及企业军转干部八一慰问金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 务（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元， 完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 44.4 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因增加严重精神患者以奖代补监护补助。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

2109.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于支出预算数的主要原因：增加土地开发补助 。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为

4.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 449.2 万元，支出决算为 449.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于支出预算数的主要原因：预算安排正常。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元， 决算数大于预算数的主要原因是增加村级一事一议补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,476.16 万

元，其中：：

人员经费 1,436.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积 金。

公用经费 40.00 万元，主要包括：办公费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,654.48 万元，占本年支出合计的 28.28%。与 2019 年相比，政府性基金 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 3,380.98 万 元 ， 增 长1,236.16%。主要原因是：税收分成收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,654.48 万

元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 173.42 万元,占 4.75%； 农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融

（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 3,481.06 万元, 占 95.25%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 3,654.48 万元,主要原因是增加税收分成收入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因增加征地补偿款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 14.42 万元，决算数大于预算数的主要原因增加土地开发补助。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污 水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 144.95 万元，决算数大于预算数的主要原因增加污水处理运营补助。

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入 安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出（ 项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为

3481.06 万元，决算数大于预算数的主要原因增加税收收入补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成预算 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没 有安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与2019 年度相比，减少 2.19 万元，下降 100.00%，主要原因是去年有因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为

0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公 杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安 排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 个；累计 0 人次。

（2） 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置预算数为 0 万元， 支出决算为 0 万元

（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3） 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0

团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比 2019 年度减少 2 万元，下降 4.8%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 66.75 万元，其中：政府

采购货物支出 66.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市璜山镇人民政府本级

及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是执法巡查； 单价 50 万元以上通用设备 0 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 诸暨市璜山镇人民政府对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（本部门 2020 年度只有一个预算项目）。

诸暨市璜山镇人民政府在 2020 年度部门决算中反映龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效自评结果。

龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为

“97”。项目全年预算数为 133.7 万元，执行数为 133.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）抓

巩固、强管理。（2）不断完善整治建设管理，基本建立符合实际的现代小城镇治理体系。（3）不断完善小城镇边界区域治理，构筑城乡美丽格局。发现的问题及原因：一是 1. 项目施工时间较长，改造过程中一定程度上影响居民正常 生活；二是项目后续保养、维护有待加强。下一步改进措 施：一是改造过程中需加强文明施工，减少噪音、方便居 民出行，进一步增加群众获得感、满意度；二是要进一步 完善游步道的保养制度，对路段维护落实责任。提升使用 年限，实现可持续发展。

附自评表：

3. 财政评价项目绩效评价结果无

4. 部门评价项目绩效评价结果

2019 年龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效评价小组，通过查阅资料，座谈、询问查证、查阅凭证、现场勘察、问卷调查、整理分析等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据设定的绩效评价指标的评价标准，

2019 年龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效评价的综合得

分 97 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工 作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行 各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆 招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、 公务用车管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待 群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 事业运行（ 项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行 政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（ 项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

24. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外 其他市场监督管理事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以 外的一般公共服务支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育 与传媒支出（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的 支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育 与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支 出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队 转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主 择业退役金等方面支出。

29. 社会保障和就业支出（ 类） 退役军人管理事务

（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映上述项目 以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）：指计划生育服务支出。

32. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）；指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。

33. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的用于卫生健康 方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对 应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支 出（项）；指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付 的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款） 土地开发支出

（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与 前期土地开发相关的费用等支出。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其 他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城 乡社区方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生 到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任 职的补助支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出

（项）；指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一 事一议补助（项）；指反映农村税费改革后对村级公益事 业建设一事一议的补助支出。

五、绩效评价报告附件

一、项 目 基 本 概 况

二、项目预算执行情况

三、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强和规范 2019 年度诸暨市璜山镇小城镇环境综合整治 --龙泉江两侧清水游步道工程专项经费的使用和管理，提高财政资金的使用效益，根据《浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字[2009]5 号）、

《浙江省中介机构参与绩效评价工作暂行办法》（浙财绩效字〔2005〕6 号），以及相关文件精神，诸暨市璜山镇人民政府委托诸暨市恒扬财务咨询有限公司具体实施该财政支出项目的绩效评价工作。

根据委托，诸暨市恒扬财务咨询有限公司组织评价人员，组成项目评价小组，拟定绩效评价实施方案，在收  集、汇总、问卷、整理分析的基础上，对 2019 年诸暨市璜

山镇小城镇环境综合整治 --龙泉江两侧清水游步道工程项

目绩效情况进行抽查和核实。对由绍兴市统一设计的相关指标进行对照评价，对照评价指标内容进行评议打分，形成 2019 年诸暨市璜山镇小城镇环境综合整治--龙泉江两侧清水游步道工程项目的绩效评价报告，现将绩效综合评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1. 项目立项概况、评价依据及主要实施内容

为转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长 点。国务院办公厅印发了《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42 号）等文件，旨在在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域，广泛采用政府和社会资本合作模 式，对统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作具有战略意义。

“十三五”开局之年。为加快推进“两美”浙江建 设，浙江省率先破题补齐小城镇发展短板，力争用 3 年时间，使之成为人们向往的幸福家园，出台了《浙江省小城镇环境综合整治三年行动计划》。这让各地的小城镇环境综合整治有了目标，严格按照先规划、后建设，先设计、

后施工的要求，把编制小城镇环境综合整治规划提到了重要层面，避免出现无规划、乱规划、随意调整规划等问 题。

2019 年诸暨市注重规划引领，做好与当地特色相结合的文章，全面彰显整治的精致和亮点。同时将小城镇环境综合整治工作纳入相关部门和镇乡（街道）的年度工作目标，制定了《诸暨市小城镇环境综合整治亮牌考核办

法》，成立由市整治办、市纪委、市督考局为主要成员的 3 个联合督导组，采用分片包干督查模式明察暗访，实行半月一排位、一月一通报、一季一亮牌，充分发挥已达标镇街在整治过程中形成的实践、创新、成果优势，通过一对一精准帮扶，解决整治中存在的难点问题。

2. 项目预期绩效目标和工作任务

小城镇一头连着城市，一头连着农村，在城乡发展中扮演着承上启下的作用。小城镇环境综合整治是补齐美丽城乡建设短板、提升城乡发展环境的重要抓手，也是提高人民群众获得感、幸福感的重要途径。根据前面的省文 件，2019 年诸暨市璜山镇小城镇环境综合整治--龙泉江两侧清水游步道工程的总目标可以概括为通过按照“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”的目标要求，加强生态文明建设，促进城乡统筹发展，把小城镇环境综合整

治作为改善人居环境、推进乡村振兴的惠民工程来抓，因地制宜开展以“六个一”工程，全民参与、全域整治，不断提升群众的获得感和满意度。

2019 年“诸暨市璜山镇小城镇环境综合整治--龙泉江两侧清水游步道工程”具体任务为：（1）抓巩固、强管 理。（2）不断完善整治建设管理，基本建立符合实际的现代小城镇治理体系。（3）不断完善小城镇边界区域治理， 构筑城乡美丽格局。

（二）项目实施过程的管理情况及完成情况

璜山镇小城镇环境综合整治--龙泉江两侧清水游步道工程项目建立了完善的规章制度：工程位于璜山镇，工程建设内容包括沿龙泉江南北两侧石板栈道及沿璜山江东侧石板栈道和水上汀步链接西侧游步道，石板栈道共668.5m；部分现有土路碎石路改为 4m 宽鹅卵石石板路面， 沿山脚新建 1.5m 宽青石板游步道。其中，沿江游步道建设工程约 6000m^2,璜山江东侧沿山游步道改造工程约5000m^2。从工程项目设计，招投标，签订合同，工程项目实施中对材料质量的监理，工程进度的把控，到工程竣工及经相关部门检测，最后验收合格，依据工程进度付款。项目的绩效目标设置完整，项目实施的信息透明、公开。项目由诸暨市璜山镇人民政府牵头并召开部署会负责抓项

目的实施工作，制定工作方案，明确各成员单位工作职 责，以及负责落实项目招投标及项目推进等工作，财务科室负责筹集资金等工作。

1. 抓巩固、强管理。

自省委、省政府部署开展小城镇环境综合整治行动以来，我市高度重视，迅速行动，按照“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”的目标要求，把小城镇环境综合整治作为改善人居环境、推进乡村振兴的惠民工程来 抓，因地制宜开展以“六个一”工程，高标准开展环境卫生整治，高定位开展乡容镇貌整治，高要求开展城镇秩序整治，扎实推进小城镇环境综合整治。

2. 不断完善整治建设管理，基本建立符合实际的现代 小城镇治理体系。

小城镇环境综合整治，基础在“建”，关键在

“管”。近年来，在整治工作如火如荼开展的同时行之有效的长效管理新机制也不断涌现。为加强资金管理，诸暨出台小城镇环境综合整治项目资金管理办法，进一步规范了小城镇整治项目资金管理，强化了工作经费保障。首先是明确了资金来源，规范资金的使用范围。再实行资金总额控制，按档、按需进行合理分配，然后制定科学的整治计划，进一步规范资金的使用管理。

3. 财务管理情况

从评价情况看，诸暨市璜山镇人民政府会计核算及 时、明晰，会计资料真实、完整，基本能全面反映资金的到位和实际使用情况，各项支出遵守国家财经法规、财务管理制度和相关文件规定，内控制度建立较完善，会计基础工作较为规范，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序，资金运行比较安全、规范。

4. 不断完善小城镇边界区域治理，构筑城乡美丽格

局。

健全小城镇规划建设管理体系和小城镇规划设计管理

的长效机制；推进卫生乡镇创建攻坚，健全自我监督管理机制。乡容村貌明显改善，基础设施承载能力进一步提 升，管理体制机制逐步健全，长效管理水平不断提高，实现城乡环境整洁有序、生态宜居和人民群众满意度显著增强。

（三）项目资金投入及执行情况

2019 年璜山镇小城镇环境综合整治--龙泉江两侧清水

游步道工程项目共计 133.70 万元，实际到位资金 133.70

万元，其中该项合同价为 2942379 元，送审结算造价为

3442295 元，审计审定工程结算造价为 3208658 元，在

2019 年里共支付 133.70 万元，资金到位及时，资金到位率

100%。

2019 年财政零余额账户实际支出龙泉江两侧清水游步

道工程项目 133.70 万元，本工程进度款按月结算与支付， 发包人按月计量工程价款的 80%向承包人支付工程进度款， 工程于 2019 年 8 月 30 日累计完成 100%工程量，项目资金使用率 100%。经审核，资金使用明细与项目实际支出相

符，未发现不一致情况。

（四）综合评价情况及评价结论1、项目绩效

诸暨小城镇环境综合整治不仅为老百姓整出了充满人

文艺术气息的美好生活环境，更为小镇的产业发展腾出了空间，值得将相关成果向全国推广宣传，一是通过精心规划建设，让游客恰到好处地观赏到龙泉江两侧的美景，展现文化价值。二是通过兼顾区划总框架，对游客实现空间和时间上的区划和引导。三是通过环境质量全面改善，管理水平显著提高，城镇面貌大为改观，乡风民风更加文 明，社会公认度不断提升。从而为全国小城镇建设与发展提供样板。

诸暨市璜山镇会同相关部门、单位的积极实施，相信随着这次“龙泉江两侧清水游步道工程”项目的开展，必

将更好的贯彻以人民为中心的整治理念，问民需抓设计、重民生抓建设、聚民智抓整治、顺民意抓机制、促民富抓转型，形成了城镇环境不断改善、群众获得感不断提升的双赢整治态势。诸暨市璜山镇-龙泉江两侧清水游步道工程的实施,做好与当地特色相结合的文章，全面彰显整治的精致和亮点，始终贯彻发展理念，发挥整治效应，

2、评价结论

2019 年龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效评价小组，通过查阅资料，座谈、询问查证、查阅凭证、现场勘察、问卷调查、整理分析等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，现对照指标体系表中的指标完成情况进行说明如下（注：为简便列示评价，直接按三级指标排列说明）:

(1) 实施方案合理性（5 分）:根据《小城镇环境综合整治三年行动计划》文件,实施方案和工作计划内容全面合 理，得分：5 分；

(2) 职责分工明确性（5 分）：召开工作会议，督促各级层层抓好目标任务的落实，人员及职责分工明确的，得分：5 分；

(3) 管理制度健全性（5 分）：根据相关资料建立健全各项考核办法、培训制度等管理制度，得分：5 分；

(4) 预算执行率（20 分）：制定项目预算，预算执行率达到 100%，得分：20 分；

(5) 支出合规性（5 分）：支出有完整的审批程序 2

分，项目实际支出与项目完全符合 2 分，支出凭据合法合

规 1 分。支出有完整的审批程序，项目实际支出与项目完全符合，得分：5 分；

(6) 成本控制率（5 分）:项目实际支出与其他地市同类项目支出进行比较，上下浮动正常，得分：5 分；

(7) 产出质量（10 分）：项目顺利完成竣工验收，得分：10 分；

(8) 产出进度（10 分）：项目按工期完成，得分：10

分；

(9) 安全责任事故率（5 分）：工程实施过程中未发生安全责任事故，得分：5 分；

(10) 社会效益（10 分）：:改造后居民生活质量进一步提升，成为居民悠闲锻炼好去处，得分：10 分；

(11) 生态效益（5 分）：游步道不仅是景观的组织与联系纽带，同时由于其蜿蜒曲折或跌宕起伏带来的景观变

化，从而带给游人不同的视觉体验与游憩享受，龙泉江两

侧清水游步道改造后，有利于人居环境美化，提高城镇生态自然环境，游客可以一边健身一边享受沿途景观带来的乐趣，得分：5 分；

(12) 可持续影响（10 分）：项目使用周期长，须做好日常维护，可长期持续投入使用，得分：9 分；

(13) 人民群众满意度（5 分）：受益群众满意度还有进一步的提升空间，得分：3 分。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，2019 年龙泉江两侧清水游步道工程项目绩效评价的综合得分 97 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、存在的问题

1. 项目施工时间较长，改造过程中一定程度上影响居民正常生活。

2. 项目后续保养、维护有待加强。

五、改进措施及工作建议

1. 改造过程中需加强文明施工，减少噪音、方便居民出行，进一步增加群众获得感、满意度。

2. 要进一步完善游步道的保养制度，对路段维护落实责任。提升使用年限，实现可持续发展。

六、附件

1.项目绩效指标体系表