关于店口镇2021年预算执行和2022年预算的报告

2021年度预算执行情况

一、财政收入部分

2021年度店口镇财政总收入数为270010万元，完成了年初预算数的102.8%，同比增长18.5%, 具体收入执行如下：

（一）2021年度税收入库数为156143万元，完成了年初预算的104.8%。

（二）公共财政预算拨款为7378万元。

（三）其他资金收入为104120万元,（其中：各主管部门拨入专项经费56129万元、税收超收分成7735万元、其他收入40256万元）。

（四）政府性基金收入为2369万元。

二、财政支出部分

2021年度店口镇财政总支出数为268447万元，完成了年初预算数的102.2%（主要原因是税收上解增加），具体支出执行如下：

（一）税收上解支出为156143万元（全额上解国库）。

（二）一般公共服务支出为8586万元（主要用于行政运行经费）。

（三）国防建设支出为39万元。

（四）公共安全支出为3199万元，其中：公安协警及流动人口管理工作经费1557万元、综合治理费用1289万元、安全生产管理费用353万元。

（五）教育事业支出为3845万元，其中：校舍改造工程2882万元、学校教育经费补助963万元。

（六）文化体育事业支出为867万元（主要用于农村文化阵地建设和各类文化宣传及体育活动）。

（七）社会保障和就业支出为1184万元，其中：农村社会救济894万元、义务兵优待金290万元。

（八）卫生健康支出为3083万元，其中: 新型城乡居民医保2050万元、农村公共卫生经费1033万元。

（九）节能环保支出为6954万元，其中：美丽乡村建设1280万元、农村长效保洁608万元、垃圾分类清运1808万元、生活污水处理2922万元。

（十）城乡社区事务建设支出为72181万元，其中：三改一拆征迁费14412万元、小城市基础设施配套工程31479万元、征地费8095万元、土地开发447万元。

（十一）农林水事务支出为4761万元，其中：村干部工资补贴632万元、农业综合开发132万元、农业类补贴1120           万元、农田水利建设166万元。

（十二）交通运输支出为2916万元（主要用于道路征迁及维护）。

（十三）商业服务业等支出为4679万元，其中：经济发展奖励3986万元、人才引进351万元、创新综合体等342万元。

（十四）其他支出为10万元（上级转移支付）。

　　三、财政收支执行结果

（一）根据以上收支结果反映，公共财政拨款和政府性基金收支平衡，其他资金上年结余为5422万元，当年收支结余为1563万，累计滚存结余为6985万元，基本符合年初镇人代会提出的“量入为出、略有结余”的资金分配原则。

（二）努力增收节支，切实缓解财政收支矛盾。2021年度税收入库数为15.61亿元，税收收入占财政总收入比重为57.8%，镇财政在确保日常运转和改善民生等重点支出外，坚持勤俭办事，从严控制行政经费和一般性支出，2021年一般性管理支出为1381万元，比去年实绩下降16%。大力压缩“三公”经费，2021年度“三公”经费总支出为11万元。

（三）优化支出结构，切实保障和改善民生事业。全镇2021年度用于民生资金达8.9亿元，占财政总支出（除税收上解外）比重为79%，占当年可用财力比重为83%，民生资金主要用于小城市基础设施配套建设、新型城乡居民医保、民政优抚、美丽乡村建设、环境综合整治、水利工程建设等。

2022年度预算

2022年度我镇预算工作的指导思想是：全面贯彻落实镇党代会和人代会提出的工作目标任务，践行“艰苦创业、幸福民生”理念，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，树立勤俭节约过紧日子的思想，集中财力，全力服务确保我镇经济社会健康发展。

按照上述指导思想，结合我镇实际，2022年度我镇收支预算编制如下：

一、预计2022年度店口镇财政总收入预算数为256500万元，具体收入预算明细如下：

（一）税收收入为163000万元。

（二）公共财政预算拨款为4889万元。

（三）其他资金收入为88611万元。

二、根据收入来源，2022年度财政总支出预算数为255000万元，具体支出明细如下（按支出功能分）：

（一）税收上解支出为163000万元（全额上解国库）。

（二）一般公共服务支出为9350万元，其中: 行政运行经费9100万元、其他项目管理250万元。

（三）国防事业支出为50万元。

（四）公共安全支出为4200万元（主要用于平安创建、禁毒、反邪教、安全生产、公安协警及流动人口经费）。

（五）教育事业支出为6500万元，其中：校舍改造及配套5500万元、学校教育经费补助1000万元）。

（六）文化体育支出为850万元（主要用于文化活动及共青团、妇联经费）。

（七）社会保障和就业支出为1250万元，其中：农村社会救助930万元、义务兵优待金320万元。

（八）卫生健康支出为3500万元，其中:新型城乡居民医保2300万元、公共卫生事业1023万元。

（九）节能环保支出为10500万元，其中：美丽乡村建设7200万元、垃圾清运及卫生保洁费用2000万元、生态保护资金1300万元。

（十）城乡社区事务支出为42790万元，其中：三改一拆征迁费12000万元、小城市环境综合整治工程15000万元、污水管网7500万元、征地及开发6500万元。

（十一）农林水事务支出为5000万元，其中：村干部工资补贴1185万元、农业综合开发1450万元、农业类补贴800万元、农田水利建设850万元。

（十二）交通运输支出为3200万元，其中：用于道路改造2700万元、交通设施及亮化工程500万元。

（十三）商业服务业等支出为3800万元（主要用于经济发展奖励）。

（十四）其他支出为10万元。

（十五）应急管理资金为1000万元。

上年结余为6985万元，当年预算收支结余为1500万元，累计滚存结余为8485万元。

     附件：2022年店口镇政府部门预算公开.pdf