诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年部门预算

2022年诸暨市人民政府暨阳街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民政府暨阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年收支总预算44894.55万元。

（二）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年收入预算情况说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年收入预算44894.55万元，比上年执行数减少8178.52万元，下降15.4%，主要是预算收入减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入16954.15万元，占31.9%；其他收入36118.92万元，占68.1%。

（三）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年支出预算情况说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年支出预算44894.55万元，比上年执行数减少8178.52万元，下降15.4%，主要是预算收入减少，相应支出安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8884.82万元、国防支出130万元、公共安全支出2747.24万元、教育支出7067.8万元、文化旅游体育与传媒支出600万元、社会保障和就业支出1964.9万元、卫生健康支出85.39万元、节能环保支出1701.36万元、城乡社区支出12761.22万元、农林水支出2747.29万元、交通运输支出1156.5万元、资源勘探工业信息等支出2140万元、其他支出8.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7479.23万元，占16.7%；日常公用支出468.69万元，占1.0%；项目支出36946.63万元，占82.3%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年财政拨款收支总预算5968.93万元。收入包括：一般公共预算5968.93万元；支出包括：一般公共服务支出3798.21万元、社会保障和就业支出7.2万元、卫生健康支出188.75万元、城乡社区支出1138.1万元、农林水支出828.63万元、其他支出8.03万元。

结转下年0万元。

（五）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年一般公共预算当年拨款5968.93万元，比上年执行数减少10985.22万元，下降64.79%，主要是预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3798.21万元，占63.5%；社会保障和就业（类）支出7.2万元，占0.2%；卫生健康（类）支出188.75万元，占3.2%；城乡社区（类）支出1138.1万元，占19.1%；农林水（类）支出828.63万元，占13.9%；其他（类）支出8.03万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3798.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）109.46万元，主要用于网格员经费、两会经费及财政办经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.2万元，主要用于离休干部基本离休费，护理费等。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20.3万元，主要用于计生服务人员经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.2万元，主要用于行政干部医疗保险费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.25万元，主要用于事业干部医疗保险费用。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1138.1万元，主要用于社区工作者工资、工作经费等。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）25.63万元，主要用于村邮员等人员补贴。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）15.13万元，主要用于水利会转移支付。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）787.87万元，主要用于村干部报酬。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.03万元，主要用于农村非税改革费用转移支付。

（六）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年一般公共预算基本支出3864.4万元，其中：

人员经费3864.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费；

公用经费0万元。

（七）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，持平原因为无一般公共预算“三公”经费预算安排，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，持平原因为无一般公共预算因公出国（境）费用预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，上年执行数持平，持平原因为无一般公共预算公务接待费用预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，持平原因为无公车购置安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平原因是暨阳街道办事处无公车故没有相应费用产生。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，持平原因是机关运行经费无财政拨款预算安排。

2.政府采购情况。

2022年诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级政府采购预算总额1219万元，其中：政府采购货物预算319万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算900万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2104.52万元，一级项目6个。

暨阳街道办事处2022年部门预算公开.pdf