诸暨市2022年4月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                                    

（一）一般公共预算收支执行情况

1至4月累计完成财政总收入52.62亿元，完成年初预算的31.5%，比上年同期59.84元净减少7.22亿元，同比减少12.1%。其中完成一般公共预算收入36.92亿元，完成年初预算的34.1 %，比上年同期39.15亿元减少2.23亿元，同比增减少5.7%。

一般公共预算支出累计执行47.48亿元，完成年初预算的37.2%，比上年同期增长4.1%。其中民生支出34.62亿元，完成年初预算的36.9%，同比减少3.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-4月，全市完成政府性基金收入3.76亿元，同比减少42.7%，其中：国有土地使用权出让收入1.51亿元，同比减少73.3%。全市政府性基金支出8.84亿元，同比下降62.0%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出6.13亿元，同比增长757%；债务付息支出2.09亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至4月全省财政总收入同比减少5.3%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少13.3%，我市财政总收入同比减少12.1，在十六强县市中排名第7位。其中全省一般公共预算收入同比减少5.1%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比减少11.6%，我市一般公共预算收入同比减少5.7%，在十六强县市中排名第5位。从绍兴市排名看，1至4月我市财政总收入增幅列第4位，一般公共预算收入增幅列第2位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

4月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成22.24亿元，同比减少23.4%；非税收入完成14.68亿元，同比增加45.1%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库-16190万元，同比减少126.99%。分行业看，制造业-15554万元，同比减少-167%；房地产业-13597万元，同比下降204%；建筑业3664万元，同比减少24%；批发和零售业2128万元，同比减少54.2%；金融业8519万元，同比增加14.67%。

企业所得税：本月入库23910万元，同比减少31.1%。分行业看，制造业入库8852万元，同比减少40%；建筑业入库4621万元，同比增长11.08%；批发和零售业入库1960万元，同比增长67.95%；金融业入库4574万元，同比增长2.79%。

个人所得税：本月入库7019万元，同比增长3.89%。主要是利息、股息、红利所得税收收入2477万元，增长2352%。从行业来看，制造业入库1095元，同比减少8.75%；金融业入库646元，同比减少63.93%；房地产业入库2314万元，同比增长37.17%；租赁和商务服务业入库1564万元，同比增长192.88%。

其他税收本月入库16258万元，同比减少53.27%，主要影响因素为土地增值税入库4011万元，同比减少62.35%；房产税入库1169万元，同比增长172.49%；车辆购置税入库1723万元，同比减少57.05%；契税入库4522万元，同比减少63.14%。

（二）1至4月主要支出增减情况

——一般公共服务支出5.94亿元，同比增加3.55亿元，增长148.9%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出11.61亿元，同比增加0.55亿元，增长4.9%，支出变化不大。

——科学技术支出1.54亿元，同比增加0.3亿元，增长25.2%，主要是科技局对企业研究开发补助970万元。

——社会保障与就业支出12.31亿元，同比增加3.13亿元，增长34.2%，主要是3月财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金2亿元；4月支出城乡居民养老保险基金上级补助（直达资金）1.25亿元。。

——卫生健康支出2.36亿元，同比减少2.69亿元，减少53.2%，主要是上年财政对城乡居民基本保险补助2.13亿元、对乡镇卫生院补助0.76亿元。

——节能环保支出0.10亿元，同比减支0.20亿元，下降67.6%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出1.81亿元，同比减少2.26亿元，减少55.5%，主要是去年大量预收土地出让金分解缴库，相应成本支出较大，而今年土地出让金成本支出减少。

——农林水支出1.94亿元，同比变化不大，减少0.2%。