诸暨市2022年7月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                               

（一）一般公共预算收支执行情况

1至7月累计完成财政总收入83.5亿元，完成年初预算的50%，比上年同期105.2亿元净减少21.7亿元，同比减少20.6%。其中完成一般公共预算收入60.76亿元，完成年初预算的56.1 %，比上年同期69.8亿元减少9.03亿元，同比增减少12.9%。

一般公共预算支出累计执行78.23亿元，完成年初预算的61.3%，比上年同期增长9.5%。其中民生支出55.96亿元，完成年初预算的59.7%，同比增加0.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-7月，全市完成政府性基金收入20.14亿元，同比减少79.7%，其中：国有土地使用权出让收入19.05亿元，同比减少80.3%。全市政府性基金支出50.71元，同比下降49%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22.88亿元，同比减少75.7%；专项债务付息支出3.08亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至7月全省财政总收入同比减少6.9%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少15.7%，我市财政总收入同比减少20.6%，在十六强县市中排名第12位。其中全省一般公共预算收入同比减少7.0%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比减少12.5%，我市一般公共预算收入同比减少12.9%，在十六强县市中排名第9位。从绍兴市排名看，1至7月我市财政总收入增幅列第4位，一般公共预算收入增幅列第5位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

7月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成4.31亿元，同比减少39.5%；非税收入完成0.2亿元，同比减少27.1%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库27808万元，同比减少45.1%。分行业看，制造业入库14118万元，同比减少29.7%；建筑业入库4042万元，同比减少41.9%；批发和零售业入库-1981万元，同比下降147.4%；金融业入库8868万元，同比增加18.3%；房地产业入库2549万元，同比下降63.8%。

企业所得税：本月入库28263万元，同比减少39%。分行业看，制造业入库10581万元，同比减少57.3%；建筑业入库2817万元，同比减少32.5%；批发和零售业入库3100万元，同比增长102.4%；金融业入库4065万元，同比增长15.1%；房地产业入库1715万元，同比减少64.9%；租赁和商务服务业入库1442万元，同比增长2.7%。

个人所得税：本月入库9000万元，同比增长33.2%。从行业来看，制造业入库1902万元，同比增长46.8%；金融业入库1774万元，同比减少34.1%；房地产业入库1832万元，同比增长91%；租赁和商务服务业入库1167万元，同比增长124.4%。

其他税收本月入库18950万元，同比减少36%，主要影响因素为：城市维护建设税入库2538万元，同比减少27.2%；土地增值税入库3583万元，同比减少34.6%；车辆购置税入库2071万元，同比减少44.5%；契税入库6409万元，同比减少45.9%。

（二）1至7月主要支出增减情况

——一般公共服务支出8.09亿元，同比增加3.49亿元，增长75.8%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出18亿元，同比减少0.35亿元，增长2%，支出变化不大。

——科学技术支出1.73亿元，同比增加0.44亿元，增长34.1%，与上年同期相差不大。

——社会保障与就业支出17.35亿元，同比增加1.89亿元，增长12.3%，主要是3月财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金2亿元。

——卫生健康支出6.68亿元，同比减少0.87亿元，减少11.6%。

——节能环保支出0.32亿元，同比减支0.15亿元，下降32.3%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出3.06亿元，同比减支2.28亿元，减少42.7%，主要是上年乡镇支出较大。

——农林水支出3.95亿元，同比增加0.44亿元，增长12.6%。