诸暨市赵家镇人民政府2021年度部门决算
一、概况
（一）部门职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，诸暨市赵家镇人民政府部门决算包括：赵家镇人民政府本级决算。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9439.76万元，支出总计9439.76万元,与2020年度相比，各减少3387.72万元，下降26.41%。主要原因是：2020年度造地改田项目资金拨款中包含历年资金，2021年该项目资金实际拨入款项较2020年度减少较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9292 万元；包括财政拨款收入1691.80万元（其中，一般公共预算1691.80万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计18.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7600.20万元，占收入合计81.79%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9287.81万元，其中基本支出2327.05万元，占25.05%；项目支出6960.75万元，占74.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1691.80万元，支出总计1691.80万元，与2020年相比，各减少2972.95万元，下降63.73%。主要原因是2020年度造地改田项目收支通过政府性基金安排，2021年度无政府性基金收支安排，数据相差较大；财政拨款支出年初预算数1220.72万元，完成年初预算的138.59%，主要原因是全科网格员经费、农村文化礼堂建设、优抚对象补助、新农村建设、水利建设、一事一议财政奖补等项目资金有所追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1691.80万元，占本年支出合计的18.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.47万元，增长17.22%。主要原因是：人员经费按照实际人数做了调增，疫情防控卡点执勤补助、新农村专项建设、一事一议补助相比于2020年度新增，水利建设资金较2020年度有所调增。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1691.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出887.11万元，占52.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.50万元,占1.27%；社会保障和就业（类）支出126.55万元,占7.48%；卫生健康（类）支出49.65万元,占2.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5万元,占0.30%；农林水（类）支出589.59万元,占34.85%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12.4万元,占0.73%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.72万元，支出决算为1691.8万元,完成年初预算的138.59%，主要原因是追加了全科网格员经费、农村文化礼堂建设、优抚对象补助、新农村建设、水利建设、一事一议财政奖补等项目资金。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市人大代表补贴经费。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人大代表联络站经费。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为3.20万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人大换届选举工作经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为800万元，2021年支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了便民服务中心专职代办员补助资金。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2021年年初预算为15.65万元，2021年支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了“零信访”镇、村奖励资金。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了党员现代远程教育补助和两新党建工作补助经费。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为9.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全科网格工作经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了党群服务中心建设奖补资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为21.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村文化礼堂专项资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为70万元，2021年支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为32万元，2021年支出决算为32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为21.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分抚恤优待对象抚恤补助金补差支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干部工作经费及慰问费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员死亡慰问金。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2021年年初预算为16.30万元，2021年支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为5.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了持优惠证家庭奖励及独生子女父母奖励费补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为26万元，2021年支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补监护补助。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为5万元，2021年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为211.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新农村建设专项资金。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2021年年初预算为2.29万元，2021年支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为241.08万元，2021年支出决算为242.58万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农业一产项目资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为92.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了水利建设专项资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一事一议财政奖补资金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2021年年初预算为12.40万元，2021年支出决算为12.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出928万元，其中：
人员经费928万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助缴费。
公用经费0万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。预算等于决算的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算等于决算的主要原因是预算没有安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因预算没有安排；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，赵家镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，赵家镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门2021年度只有一个预算项目。
赵家镇人民政府在2021年度部门决算中反映2021年赵家镇“四好农村路”提升工程皂溪——钟家岭公路改造项目绩效自评结果。
2021年赵家镇“四好农村路”提升工程皂溪——钟家岭公路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元，执行数为182.8万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：一是对项目资金提出了具体的工作目标，所制订的目标明确、合理，具有可操作性，符合充分发挥公共财政资金服务作用的宗旨，通过该项目的实施，提升了香榧森林公园公路通行能力，提升了香榧公园沿途生态环境面貌，提升了集镇生态环境面貌，立项依据充分，目标明确；二是项目的申报、立项、施工、组织验收都按基本建设管理办法规定的程序进行，项目组织机构健全、人员落实、职责明确，各项制度执行到位，体现了制度条件保障和支撑条件保障的有效性；三是项目实施后解决了该路段路面破损严重造成交通拥堵的状况，同时消除了灰尘飞扬影响村民身体健康的隐患，提升了香榧森林公园生态环境面貌，完成了赵家镇“村村通公交”提升工程皂溪—钟家岭公路提升改造的绩效目标任务。发现的问题及原因：一是该项目实施后路状明显改观，但群众遵守乡村公路管养守则的自觉性要提高；二是在路状较好的情况下，村民和游客的交通安全意识不能放松。下一步改进措施：一是该路段“村村通公交”提升工程实施后，路面平整度好，村民出行方便，运输效率提高。但仍应教育群众人人爱护公路设施，人人遵守乡村公路守则，不要在路边堆放杂物，以免影响边沟堵塞；二是路状好的情况下，车辆行驶速度加快，要加强对村民和游客的安全意识的教育，避免交通事故的发生。
2021年赵家镇“四好农村路”提升工程皂溪——钟家岭公路改造项目自评表。（详见附件）
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果
针对2021年赵家镇“四好农村路”提升工程皂溪——钟家岭公路改造项目赵家镇政府实际投入资金182.8万元，完成了皂溪至钟家岭“四好农村路”提升改造工程任务，工程通过竣工验收，工程质量达到合格，实现了预期的绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
23. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
26.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
38. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
40. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
五、绩效评价报告附件（详见附件）
诸暨市赵家镇人民政府_文字.pdf