关于姚江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕党委、政府的工作目标，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主要工作基调，加强提升财政科学化精细化管理水平，顺利完成财政预算收支计划。具体如下：

一、财政预算收入执行情况

2022年度我镇完成总财政收入37784.13万元，具体情况为：

（一）税收收入17768.74万元。

（二）公共财政预算拨款收入3605.46万元，其中一般公共财政预算拨款收入3090.86万元，政府性基金预算收入514.60万元。

（三）其他资金收入16409.93万元，其中主管部门专项补助收入12927.44万元，其他收入3482.49万元。

（二）、（三）两项收入为本级财政可用资金，总计为20015.39万元。

上年财政累计结余1097.15万元。

二、财政预算支出执行情况

2022年，在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，2022年度总财政支出37616.57万元，具体情况为：

税收上解支出17768.74万元和其他财政支出19847.83万元。其中一般公共服务支出5229.78万元（含三公经费9.08万元）；国防支出4.13万元；公共安全支出1026.97万元；教育支出247.6万元；文化旅游体育与传媒支出35.44万元；社会保障和就业支出943.29万元；卫生健康支出296.78万元；节能环保支出1144.64万元；城乡社区支出2798.20万元；农林水支出6132.13万元；交通运输支出1197.86万元；商业服务业等支出477.54万元；灾害防治及应急管理支出307.71万元；其他支出5.76万元。

2022年我镇财政累计滚存结余1264.71万元，基本实现扩大财源，收支平衡的预算目标。

2023年财政预算

2023年是姚江把握“重要窗口期”，实现高质量发展的关键之年，做好今年的工作至关重要。面对新形势、新任务，镇财政坚持“统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡”的工作原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化收支结构，实现镇财政稳健运行。按照我镇工作实际，编制2023年度财政预算，具体如下：

一、2023年财政预算收入总指标为40000万元。

（一）税收收入预计20000万元。

（二）财政拨款收入3500万元，市财政核拨一般公共预算财政收入3000万元，政府性基金预算财政收入500万元。

（三）其他资金收入16500万元。

（二）、（三）两项收入合计为20000万元。

二、2023年财政预算支出总指标为40714万元。具体分项支出为：税收上解支出20000万元和其他财政支出20714万元。其中一般公共服务支出5300万元（含三公经费10万元）；国防支出8万元；公共安全支出1800万元；教育支出400万元；文化旅游体育与传媒支出300万元；社会保障和就业支出2000万元；卫生健康支出700万元；节能环保支出900万元；城乡社区支出3300万元；农林水支出4500万元；交通运输支出600万元；商业服务业等支出600万元；灾害防治及应急管理支出300万元；其他支出6万元。

三、财政累计滚存预算结余550.71万元。