关于诸暨市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
发布时间：2014-04-30 15:25
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信息来源：市财税局
关于诸暨市2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算草案的报告
2014年2月26日
在诸暨市第十六届人民代表大会第三次会议上
诸暨市财政局局长 王孔羽
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会书面报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市上下紧扣“发展、稳定、管理”三大核心任务，主动应对财政经济运行中的新情况新问题，积极采取深化改革、增收节支的有效措施，进一步强化财政收支管理，确保财政收支平衡，全市财政运行和预算执行情况良好。
（一）公共财政预算执行情况
1、收入预算执行情况
2013年实现财政总收入1000066万元，完成预算的98.2%，增长8%；其中公共财政收入596047万元，完成预算的103.0%，增长13.3%。主要项目完成情况为：税收收入550795万元，完成预算的100.3%，增长10.1%；非税收入45252万元，完成预算的152.3%，增长73.7%。
2、支出预算执行情况
2013年公共财政支出670386万元，完成年度指标的93.6%，增长20.4%。剔除不可比支出因素，同口径增长19.3%。主要科目支出情况如下图：
按照现行财政体制计算，2013年公共财政收入加上税收净返还、上级各项补助收入以及地方政府债券收入、上年专项结转等，减去公共财政支出、上解上级支出、结转下年专项、安排预算稳定调节基金等，预计公共财政当年收支基本平衡。由于省与县市财力结算尚未完成，最后平衡结果待省财政厅决算批复后，再专题向市人大常委会报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2013年政府性基金收入1007718万元，增长75.5%；其中土地出让金收入948984万元，增长77.6%。政府性基金支出1090593万元，增长85.9%；其中土地出让金支出997902万元，增长87.5%。
按现行财政体制计算，2013年政府性基金收入，加上上级补助收入和上年基金结转等，全市政府性基金收入总计1219251万元。2013年政府性基金支出1090593万元，预计结转下年使用128658万元，主要是未清算的土地出让金支出以及已定项目的专项资金结转。
（三）社会保险基金预算执行情况
2013年社会保险基金收入398037万元。社会保险基金支出247373万元。当年结余150664万元。
二、确保完成财政收支目标的工作措施
（一）组织收入依法有为。坚持依法治税，强化税收收入预测分析，落实科学化、精细化、专业化的征管措施，向管理要收入，向公平税负要收入。实施非税收入项目管理，加大土地出让收支管理力度，强化政府非税收入收缴管理。不断优化财政收入结构，提升收入质量，公共财政预算收入占财政总收入的比重为59.6%，位居全省前列。
（二）助推经济加力增效。围绕新兴产业培育和传统产业提升主线，加大对产业集聚区、科技创新服务平台、现代服务业、人才引进、“回归”经济等领域的支持力度，财政扶持政策杠杆效应进一步显现。市本级累计兑现各类政策奖励补助资金4.8亿元，受惠企业1420家。按照行政审批制度改革和简政放权的要求，继续落实结构性减税和清费减负政策，取消和免征56项行政事业性收费，降低21项收费标准，临时性下浮部分中小微工业企业社会保险费缴费比例，累计为企业减负3.1亿元。
（三）民生支出保障有力。坚持新增财力持续向民生事业倾斜，切实保障教育、农业、科技等支出法定增长目标，全年公共财政支出中民生支出总量达50.1亿元，增长18.8%，占财政支出的74.8%。大力支持美丽乡村建设，安排资金2亿元用于新村建设工程、农村生活垃圾处理和污水处理、环境连片整治等项目建设，新建农村文化礼堂32个。进一步提高社会保障水平，城乡居民医疗保险基本实现全覆盖；被征地农民养老保险不断扩面，并建立与职工基本养老保险并轨制度；城乡居民基础养老金提高到人均120元/月，为绍兴各县市最高；城镇居民和农村居民最低生活保障标准分别由人均470元/月、360元/月提高到520元/月和450元/月，共计安排低保资金8048万元。教育投入保障进一步加强，义务教育公用经费标准提高100元/生·年，共计增加支出1030万元；实行中等职业教育免学费政策，安排学费退费支出3957万元；全年教育投入占公共财政支出比重达27.9%。积极落实医药卫生体制改革和公立医院综合改革资金保障，加大基本医疗保障投入，推进基本公共服务均等化。加大村级集体经济发展和村级组织运行支持保障力度，配套出资2.5亿元建立村级集体经济发展基金，落实村级组织运行经费5300万元。积极支持廉租房、公租房等保障性住房建设，全年发放336户廉租住房租赁补贴，建设公租房1067套，完成500户农村危房改造工程，切实解决城乡居民住房困难。切实加大公交投入力度，全年累计投入5200万元，公交线路数、车辆数在两年内均实现翻一番；践行绿色出行理念，投入1000万元建设公共自行车系统，满足市民多样化出行需求。
（四）财税改革深入推进。深化部门预算改革，完善财政支出标准和定额，细化项目支出预算，强化预算支出执行管理，严控“三公”经费支出，“三公”经费同比下降35.6%。加快国库集中支付制度改革和公务卡改革，所有预算单位和镇乡（街道）基本实现全覆盖。推进镇乡（街道）公共财政服务平台建设，实现49项民生补贴“一站式受理、一条龙服务、一卡式发放”。开展全市行政事业单位房地产规范管理工作，进一步摸清家底、加强管理、提高资产使用效益。完善税收分行业征管机制，提升房地产业精细化、专业化征管水平。按照省政府统一部署，稳步开展城镇土地使用税调整，充分发挥税收政策调整的杠杆作用，促进土地集约节约利用和企业转型升级。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：税制改革新形势下财源建设需进一步强化，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够，财税政策支持体系需进一步整合完善，预算执行的严肃性、均衡性和资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们高度重视，将通过深化改革、创新机制、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措加以改进和完善。
三、2014年财政预算草案
（一）2014年经济财政形势
2014年是深入实施“十二五”规划、加快经济转型发展、深化财税体制改革的关键一年。综合分析影响我市经济社会发展和财政收支的各种因素，财政收支平衡压力持续增加。从财政收入看，国内外经济形势依然复杂严峻，宏观经济回升基础尚不稳固；税制改革存在不确定因素，政策性减税和清费减负的影响将继续显现；经济转型所带来的财源结构性调整会在一定时期内对收入增长形成压力。从财政支出看，稳定经济增长和调整经济结构，推进城乡一体化发展，保障改善民生，完善基本公共服务保障体系等都需要财政资金的投入，财政支出的压力不断加大。
（二）财政预算编制的指导思想
根据市委决策部署和财税改革总体要求，结合对2014年经济财政形势的分析和预测，我市2014年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻中央、省、绍兴市有关决策部署和市委十五届五次全会精神，坚持“聚焦发展、率先突破”工作基调，积极落实“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，依法有为组织收入，持续优化支出结构，注重政策扶持引导，着力保障改善民生，加强财政科学管理，促进全市经济社会事业又好又快发展。
（三）公共财政预算草案
1、收入预算
根据上述指导思想，结合贯彻《国务院关于编制2014年中央和地方预算的通知》提出的“收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2014年生产总值等经济社会发展指标相适应”要求，建议2014年公共财政收入预期为643800万元，增长8%。其中：税收收入608893万元，增长10.5%；非税收入34907万元，下降22.9%。
2、支出预算
按照现行省与县市财政体制计算，2014年公共财政预算收入加上预计税收返还、上级提前下达补助收入、动用预算稳定调节基金，减去上解上级支出等，预计2014年财政可用财力为562286万元。据此安排公共财政预算支出562286万元。
（四）政府性基金预算草案
2014年政府性基金收入预期为582129万元；其中土地出让金收入预期为529198万元。安排政府性基金支出预算582129万元。
（五）社会保险基金预算草案
2014年社会保险基金收入预期为403387万元。社会保险基金支出预算安排280348万元。当年结余123039万元。
（六）国有资本经营预算草案
2014年国有资本经营收入预期为2000万元。国有资本经营支出预算安排2000万元。
四、2014年主要工作任务
（一）坚持拉动增长与促进转型并重，积极发挥财税职能作用。通过政策梳理、机制创新，进一步突出财税政策扶持重点，放大政策杠杆效应，涵养可持续财源。继续推进以亩产税收为核心的城镇土地使用税政策调整试点工作，促进企业转型升级，提高土地综合利用效益。加大对“四换三名”、产业集聚平台、区域创新体系、扩大有效投资的支持力度，鼓励企业创新创业，做大做强实体经济。强化对电子商务、信息产业、文化产业、循环经济等的政策引导扶持力度，加快产业结构调整，促进经济转型发展。认真落实结构性减税和“清费减负”政策，扎实推进“营改增”扩面改革，继续抓好“个转企、下升上”工作，切实减轻企业特别是中小微企业负担，进一步优化财税服务，为企业发展创造良好的外部环境。
（二）坚持提标增支与提质增效并重,加大民生事业普惠力度。围绕“提升民生福祉”的目标，继续增强对民生事业的支持力度，确保公共预算新增财力70%以上用于民生支出。以支持“两区”建设、美丽乡村建设、水利设施建设为重点，统筹财政支农资金，优化财政支农结构，促进农村事业发展。积极落实财政教育投入政策，提升教育事业发展水平。继续推进公立医院基本药物补贴改革，积极支持公共就业创业服务体系建设，稳步推进社会保险提质扩面，全面推广应用社会保障卡，加快发展社会化养老服务事业，加大困难群众基本生活保障力度，着力提高基本公共服务均等化水平。切实保障十大惠民实事项目，加大对“五水共治”的资金投入，大力支持保障性安居工程、乡村道路大中修、交通拥堵治理、文化惠民工程等重点项目，使财政投入更好更快地回应民生诉求。加强政法资金保障，促进社会管理创新，维护社会和谐稳定。
（三）坚持组织收入与严控支出并重，全力确保财政收支平衡。遵循经济税收发展的客观规律，始终坚持“依法征收，坚决不收过头税”的收入组织原则，做好“挖潜、扩面、增量”三篇文章，确保财政收入与经济运行协调发展。完善税收征管机制，规范征管秩序，加强收入预测分析，强化风险防控，夯实税收征管基础。加大财政结余清理力度，加快结转项目执行，盘活财政存量资金，切实发挥资金绩效。树立“过紧日子”即“过正常日子”的意识，继续从严控制行政经费和一般性支出，办公楼装潢、改造等项目原则上不安排预算，一般公务用车不再更新和新购，“三公”经费比上年压缩30%以上。加强政策引导，积极发挥市场和社会在提供公共服务中的作用，切实做到“政府花钱买服务，少办机构少养人”。严把预算追加关、政策兑现关、政府性投资项目管理关，确保财政资金真正用在“刀刃”上，进一步提高资金使用绩效。
（四）坚持夯实基础与创新机制并重,不断提升财税管理服务水平。按照“科学化、精细化、专业化”管理要求，深化全口径综合预算改革，加快数字财政建设，创新和完善财政体制机制，提升财政管理绩效。根据上级部署，有序推进政府财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，主动接受社会监督，提高财政收支透明度。继续深化国库集中支付改革和公务卡改革，扩大国库集中支付范围，提高公务卡使用率。深入推进预算绩效管理,建立健全绩效目标评价结果与项目预算编制相结合的预算管理机制，增强财政资金的绩效约束。积极构建涵盖所有政府性资金和财政运行全过程的大监督格局，推进财政监督由检查型向管理型转变，为财政资金规范安全使用保驾护航。
各位代表，新的一年财税工作任务艰巨、使命光荣。面对更严峻的挑战、更艰巨的任务，我们将深入贯彻党的十八届三中全会精神，全面落实市委各项决策部署，在市人大的监督指导下，提振信心、勇担责任、克难奋进，确保圆满完成2014年财政预算任务。