诸暨市农办2015年部门预算
一、市农办概况
（一）主要职能
1.围绕市委、市政府中心工作，对我市“三农”发展中的重大问题进行调查研究，贯彻中央、省、绍兴市和市委市政府农业农村工作的方针政策，提出意见建议，供市委、市政府决策参考。
2.研究制定本市“三农”中长期发展战略、发展思路及对策措施，开展农村经济形势分析，供市委、市政府决策参考。
3.研究国内外“三农”发展趋势及其影响，收集整理相关信息资料，为我市“三农”发展提供借鉴。
4.起草市委、市政府“三农”方面重要政策文件。
5.指导深化农村改革和发展农村经济。研究提出全市土地承包和土地流转、构建“三位一体”农村合作经济组织体系、农村产权交易、农村土地承包经营权确权发证、村经济合作社股份合作制改革、农村金融机制改革等方面的政策建议。
6.负责新农村建设及相关工作的牵头协调，组织实施，指导镇乡（街道）开展农村生活污水治理、农村环境卫生长效保洁、农村生活垃圾减量化、精品村建设、中心村培育、历史文化村落保护利用、空心村改造、美丽乡村景观区建设等工作。
7.承担农村集体“三资”管理、农村集体经济承包合同管理；指导农村集体经济和农村合作经济的发展工作。
8.承担全市村级财务管理和财务公开工作，指导镇乡（街道）开展村级财务审计；负责对镇乡（街道）农经干部、村级财会人员的业务培训；负责农民负担监督管理工作。
9.承担全市欠发达镇乡、村的帮扶工作和对口帮扶协作的日常工作。
10. 负责农村指导员工作。
11. 完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市农办部门预算包括：市农办本级预算、市农经总站预算。
二、市农办2015年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
市农办部门2015年收入预算611.95万元，其中：财政拨款611.95万元，占100%。
（二）支出预算总体安排情况
市农办2015年支出预算为611.95万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出378.64万元，社会保障和就业支出97.46万元，医疗卫生与计划生育支出21.99万元，住房保障支出30.18万元，农林水支出83.69万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出335.77万元，对个人和家庭补助126.9万元，日常公用支出39.78万元，项目支出109.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2014年市农办门部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排274.08万元，主要用于本级行政在职人员的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排34.73万元，主要用于本级事业在职人员的基本支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排42.59万元，主要用于临聘人员支出及退休人员死亡抚恤金等支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）安排28万元，主要用于农村土地流转、对口帮扶工作、全市农村用电规范化管理等项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）安排68.7万元，主要用于新农村工作经费、农村工作指导员管理、村经济合作社股改工作等项目支出。
6.社会保险障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排22.3万元，主要用于事业退休人员的基本支出。
7.社会保险障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排51.27万元，主要用于行政退休人员的基本支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排16.44万元，主要用于行政在职人员和退休人员的医疗保险费用。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排9.16万元，主要用于事业在职人员和退休人员的医疗保险费用。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）安排94.71万元，主要用于农经总站事业在职人员的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）安排4.4万元，主要用于农经总站聘用人员及遗属补助的支出。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）安排33.89万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况
1、因公出国（境）经费：无。
2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算7万元，比上年预算数下降12.5%。主要用于上级主管部门的考核检查招待等支出。
3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算10.8万元。其中：公务用车运行费支出10.8万元，主要用于公务用车的燃料费、过路过轿费、维修保养费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）指指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保险障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
诸暨市农办
2015年5月13日