诸暨市档案局2015年部门预算

　　　一、诸暨市档案局概况
　　　（一）主要职能
　　　 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
              2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。 
              3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对本行政区域内的档案馆（室）以及市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位、行政村、社区和其他有关组织的档案工作进行监督指导。
              4、负责接收并集中统一管理市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。 
              5、开展档案信息资料的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。
              6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。
              7、抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。 
              8、完成市委、市政府交办的其他任务。 　　
           （二）部门预算单位构成
            从预算单位构成看，诸暨市档案局部门预算包括：诸暨市档案局本级预算。
　       二、诸暨市2015年部门预算安排情况说明
　　  （一）收入预算总体安排情况
　　　诸暨市档案局2015年收入预算491.62万元，其中：财政拨款488.92万元，占99%；财政专户管理资金2.7万元，占1%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
　 　（二）支出预算总体安排情况
　 　  诸暨市档案局2015年支出预算为491.62万元。
　　 1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出402.44万元；社会保障和就业支出55.76万元；医疗卫生与计划生育支出13.74万元；住房保障支出19.68万元。
　　   2、按支出用途分类，包括：人员支出266.81万元，日常公用支出20.81万元，项目支出204万元。
　 　（三）财政拨款支出情况
　　　2015年诸暨市档案局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
　　　1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）安排198.44万元，主要用于人员支出、日常办公经费等基本支出。
　　　2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）安排204万元，主要用于档案信息化建设，档案业务培训，档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护，档案查阅提供利用；档案接收、征集、资料征订，档案库房安全保护，档案宣传展览，档案文化阵地建设等项目支出。
　　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排55.76万元，主要用于单位离退休人员支出的基本支出。
　　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排13.74万元，主要用于医疗保险金支出的基本支出。
　　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排19.26万元，主要用于住房公积金支出的基本支出。
            6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排0.42万元，主要用于购房补贴支出的基本支出。
　　　（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况
　　　1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2015年预算安排0万元。
　　　2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数下降33%。主要用于上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。
　　　3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算2.7万元，比上年预算数下降0%。其中：公务用车运行费支出2.7万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置支出0万元，主要新增或更新车辆0辆。
　　　三、名词解释
　　    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　　2、财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
　　　3、专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
　　　4、单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
　　　5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　　6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　    7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　　8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
　　　9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
　　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。
　　　11.、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　　12、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　　13.、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。
　　　14、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　　15.、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
　　　16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　　18、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
　　　19.、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　　20.、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。