诸暨市科学技术局2015年部门预算
一、诸暨市科学技术局概况
（一）主要职能
根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：
1、贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。
2、会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。
3、研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。
4、组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。
5、贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。
6、归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。
7、协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
8、协调和指导全市信息化建设工作。
9、指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。
10、参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。
11、协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。
12、负责全市防震减灾工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市科学技术局部门预算包括：诸暨市科学技术局本级预算和下属事业单位诸暨市科技情报研究所预算。
二、科技局本级2015年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市科学技术局2015年收入预算5363.3万元，其中：财政拨款5363.3万元，占100 %。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市科学技术局2015年支出预算为 5363.3万元。
1.按支出功能分类，包括：基本支出395.3万元；项目支出4968万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出209.8 万元，日常公用支出31.4万元，对个人和家庭支出154.1万元；项目支出4968万元。
（三）财政拨款支出情况
2014年科技局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、206（类）20601（款）2060101（项）安排29.1万元，主要用于行政运行的基本支出；206（类）20601（款）2060199（项）安排15.2万元，主要用于其他科学技术管理事务的基本支出；208（类）20805（款）200504（项）安排98.9万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休的基本支出；210（类）21005（款）2100501（项）安排17.4万元，主要用于医疗卫生的基本支出；221（类）22102（款）2210201（项）安排26.6万元，主要用于住房公积金的基本支出。
2、206（类）20604（款）2060402（项）安排6208.3万元，主要用于应用技术研究与开发等项目支出。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算6万元，比上年预算数下降14.3 %。主要用于业务招待等支出。
3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 8.1万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行费支出8.1万元，主要用于运行维护支出。
三、科技情报所2015年预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市科技情报研究所2015年收入预算104.8万元，其中：财政拨款104.8万元，占100 %。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市科技情报研究所2015年支出预算为 104.8万元。
1.按支出功能分类，包括：基本支出102.8万元；项目支出2万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出60.2 万元，日常公用支出7.1万元，个人和家庭支出35.5万元；项目支出2万元。
（三）财政拨款支出情况
2014年科技情报所部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．206（类）20601（款）2060199（项）安排 67 万元，主要用于科学技术的基本支出；206（类）20604（款）2060401（项）安排 8.5 万元，主要用于机构运行的基本支出；208（类）20805（款）2080502（项）安排 22.6 万元，主要用于事业单位离退休的基本支出；210（类）21005（款）2100502（项）安排4.6 万元，主要用于事业单位医疗的基本支出；221（类）22102（款）2210201（项）安排 2.9 万元，主要用于住房公积金的基本支出。
2．206（类）20601（款）2060199（项）安排 5万元，主要用于其他科学技术管理事务等项目支出。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算1.3万元，与上年预算数基本持平。主要用于招待上级等支出。
3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 2.7万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行费支出2.7万元，主要用于运行维护支出。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的 剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。