诸暨市农业局2015年部门预算报告
一、基本情况
根据《诸暨市机构编制委员会关于印发诸暨市农业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》[诸编（2011）25号],诸暨市农业局是主管农业工作的市政府工作部门。
（一）主要职责
1、拟订全市农业经济发展战略和中长期发展规划，制定阶段性推进农业经济发展的目标和任务，并组织实施。
2、拟订全市农业产业、强农惠农等相关政策，提出市级财政扶持现代农业发展的建议，参与涉农的财税、价格、金融保险等意见的制定工作。
3、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、水产等主要农产品生产，重点扶持主导产业的发展。负责农作制度的改革与创新，指导农业产业结构调整，促进农业资源的合理配置及农产品品质的改善。
4、负责农业和农产品生产环节的质量和安全。依法开展农产品质量安全风险评估，加强对农业投入品使用的管理和指导。指导督促农产品质量检测机构的正常运行。配合省市做好农产品牌认证、监管以及农产品禁止生产区域划定等工作。负责农机安全监理。负责渔业资源的增殖保护和渔船渔港的安全管理，以及渔业水域保护、渔业污染事故处理。
5、负责农业行政执法工作、农业法制监督和农业法规宣传工作。办理各类农业行政许可事项并实施监督管理。依法查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。指导农资信用体系建设工作。
6、负责农作物病虫害防治和动物疫病防控的技术指导。指导动植物防疫和检疫体系建设。开展对动植物疫情疫病的监测，组织、监督动植物检疫以及动物卫生监督执法工作，依法组织疫情扑灭，负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作。指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。
7、负责农业科技、教育、技术推广及其队伍建设，开展农业新技术、新品种、新农机的引进试验和推广。指导镇乡街道农业公共服务中心、农业社会化服务组织的建设与发展。实施科教兴农战略，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作。会同有关部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。
8、负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。指导农业信息体系建设和信息服务工作，发布农业经济信息。
9、指导生态农业和农业可持续发展工作。参与农业资源区划、基本农田保护，指导生态农业、循环农业、创意农业、休闲观光农业的发展。引导农村能源产业的发展，负责农村能源开发利用的技术指导，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业节能减排有关工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
市农业局设６个职能科室（规格为股级）。
办公室（行政审批服务科）、党建室、计划财务科、产业发展科、政策法规科、农产品质量安全监督管理科。
（三）行政编制数
市农业局机关编制为18名。其中：局长１名，副书记１名，副局长２名，总农艺师1名，中层正职领导职数６名。
2015年编入市农业局本级部门预算的单位人数共66人，其中行政在职人员24人，退休人员15人，聘用人员14人，遗属人员13人。
（四）预算编制单位
市农业局下属11个事业单位，均为独立核算单位，单独编制预算。其中：
（1）三个参公事业单位：
市农业行政执法大队编制18人，2015年编入部门预算的人数共22人，其中在编在职人员16人，退休人员2人，聘用人员6人。
市渔业行政执法大队编制数7人，2015年编入市部门预算单位人数12人，其中行政在职7人，退休人员3人，聘用人员2人。
市农机管理总站编制数28人，2015年编入市部门预算单位人数47人，其中行政在职24人，事业在职1人，退休人员16人，聘用人员6人。
（2）七个全额拨款事业单位：
市畜牧兽医局编制为30名，2015年编入部门预算的单位人数共57人，其中事业在职人员23人，退休人员15人，聘用人员19人。
市农业技术推广中心编制为54名，2015年编入部门预算的单位人数共89人，其中事业在职人员47人，退休人员36人，聘用人员6人。根据市政府会议纪要，该单位于2015年3月划入市农合联执委会8个编制及3名在职人员。
市经济特产站编制为33名，2015年编入部门预算的单位人数共73人，其中事业在职人员32人，退休人员32人，聘用人员7人，复转军人1人，遗属人员1人。
水产技术推广站编制数5人。2015年编入市部门预算单位人数7人，其中事业在职5人，退休人员2人。
市农村能源办公室编制为5名，2015年编入预算的单位人数共11人，其中事业在职人员4人，退休人员5人，聘用人员2人。
市农产品营销管理中心编制数3人，2015年编入部门预算单位人数1人，在职人数1人。根据市政府会议纪要，该单位于2015年3月划入市农合联执委会，相应编制、人员及预算经费也已划转。
市动物疫病预防控制中心，编制数3人，暂无人员，故未单独编制2015年部门预算。
（3）一个差额拨款事业单位：
市农业科学研究所编制为7名(2015年2月根据市政府会议纪要，核减3名编制，由市编委统筹调剂，现剩4个编制)，2015年编入部门预算的单位人数共11人，其中事业在职人员5人，退休人员5人，聘用人员1人。
二、2014年预算执行情况
2014年我局预算收入总计4594.31万元，其中基本支出3425.87万元，占总支出74.6%，项目支出1168.44万元，占总支出的25.4%。支出总计4367.59万元，预算执行率95.07%。其中基本支出3409.92万元，占总支出78.1%，项目支出957.67万元，占总支出的21.9%。
三、2015年部门预算收支情况
市农业局2015年部门预算根据预算管理相关政策法规，按照科学、精细、规范、透明原则，根据财力可能，在统筹兼顾，确保重点的基础上，严控事业成本和“三公”经费支出，采用零基预算和综合预算方法编制2015年部门预算。
（一）收入安排情况
2015年部门预算收入数为4726.80万元，其中基本支出3934.68万元，预算内专项经费792.12万元。其中公共财政预算4596.80万元, 财政专户80万元，专户管理其他资金50万元。
（二）支出安排情况
根据收入预算，拟安排支出预算4726.80万元。其中基本支出3934.68万元，预算内专项经费792.12万元。
1、基本支出预算
基本支出安排3934.68万元，其中工资福利支出2546.85万元，对个人和家庭的补助支出1104.49万元，商品和服务支出283.34万元。
2、项目支出预算
为确保2015年工作目标和任务的完成，按照项目编制原则，安排项目支出792.12万元，其中公共财政预算资金安排662.12万元,财政专户80万元，专户管理其他资金50万元。具体安排如下：
局本级104.92万元：办案经费补助12万元、农技推广及档案规范化建设经费5万元、农业办公楼、食堂、乡镇蚕种场房屋维修、维护经费46.35万元，局及十里牌农场遗属生活补助、离休干部医药费补贴11.45万元，物业管理费20.12万元，诸暨市志编纂10万元。
农业行政执法大队43.5万元：办案经费8.5万元、农作物种质资源保护10万元、农产品质量安全检测20万元、农业植物疫情监测5万元。
渔政管理站25万元：渔业资源保护综合整治及执法办案经费10万元、浦阳江水域渔业资源增殖和资源保护执法管理经费15万元。
农机管理总站96.5万元：农村道路交通安全专项整治17万元、农业机械购置补贴专项经费23万元、农机牌证工本费3万元、物业管理费9万元、农机培训检测中心建设44.5万元。
畜牧兽医局436.7万元：畜牧业发展专项资金（疫病防治）200万元、生猪“瘦肉精”检测30.2万元、动物卫生监督执法37万元、生猪“瘦肉精”检测（采购）29.4万元、动物卫生监督执法（采购）8万元、镇乡检疫成本129万元。物业管理费3.1万元。
经济特产站10万元：茶果蔬桑新品种新设施引进示范推广及培训工作4.96万元（采购）、茶果蔬桑新品种新设施引进示范推广及培训工作0.04万元、农业服务大楼物业管理费用5万元。
水产技术推广站16万元：水产优良品种和先进技术的引进及推广5万元、水产品养殖病害风险监测及各种监督抽检费用6万元。
农村能源办公室5万元：沼气专项技术推广1.9万元、沼气专项技术推广3.1万元（采购）。
农业科学研究所9.5万元：农作物新品种引种试验推广9.5万元。
农业技术推广中心50万元：种子农药应急贮备50万元。
三、公经费预算情况：
（1）因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
（2）公务接待费：2015年安排公务接待费预算34.65万元，比上年预算数下降40%。支出主要用于接待省部级、市级领导对我市农业产业调研检查等支出。
（3）公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 101.6万元，与去年预算数基本持平。主要用于公务用车运行费支出；2015年预算不新购置车辆。
四、2015年部门预算执行主要措施
为更好地执行部门预算，2015年我局将严格执行中央八项规定、省委“28条办法”和“六项禁令”，认真贯彻落实厉行节约的要求，反对浪费提倡勤俭节约，从紧从严控制“三公”经费支出。尤其是加强对农业专项资金的使用管理，确保专款专用，切实提高财政资金的使用绩效。
（一）提高认识，高度重视预算执行管理工作。在推进预算精细化管理的基础上，健全预算执行和监督机制，把预算执行管理工作放在更加突出的位置，努力提高预算执行的及时性、均衡性、有效性，全力做好预算执行管理工作，确保本单位全年预算执行目标任务的完成。
（二）明确职责，认真落实预算执行管理责任。进一步明确各单位是预算执行的责任主体，预算执行管理工作实行“一把手”负责制，及时将经批准的预算和已到位的经费情况告知各单位，关注每季度预算执行情况，分析形势、查找问题、提出解决措施，切实形成“主要负责人亲自抓、局计财科牵头抓、职能部门具体抓”的工作局面。
（三）规范使用，发挥预算资金绩效。严肃财经纪律，严格执行预算管理法律法规和制度，规范业务操作，杜绝预算管理中的随意性。坚持提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性相统一的原则，规范资金管理，严肃财经纪律，坚决杜绝违法违规、不讲效益、“突击花钱”等行为的发生。
诸暨市农业局
二○一五年五月十三日
[全文下载]： （农业局汇总公开）2015年部门预算表