诸暨市国土资源局2015年部门预算

一、诸暨市国土资源局概况

（一）主要职能

1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。

2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。

3、负责全市国土资源的优化配置。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、负责全市节约集约利用土地资源。

7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。

8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。

9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。

10、负责全市地质环境保护工作。

11、负责全市地质灾害预防和治理工作。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。

   13、推进国土资源科技和人才工作。

   14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。

   15、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，诸暨市国土资源局部门预算包括：诸暨市国土资源局本级预算、诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市土地资产交易中心。

　　二、诸暨市国土资源局2015年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市国土资源局2015年收入预算 256178.35 万元，其中：财政拨款 256003.65万元，占 99.93 %；其他资金175 万元，占 0.07%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　诸暨市国土资源局2015年支出预算为256178.35万元。

　　1.按支出功能分类，包括：城乡社区支出247220.8万元；其他支出8957.55万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出1662.38万元，日常公用支出207.23 万元，项目支出 254308.74万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2014年诸暨市国土资源局部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿安排203276.82，主要用于征地和拆迁补偿支出等。

2、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出安排337824.44万元，主要用于土地开发支出等。

3、城乡社区支出-国有土地收益基金-征地和拆迁补偿支出安排9650.43万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出。

4、城乡社区支出-国有土地收益基金-土地开发支出安排18743.34万元，主要用于土地开发方面的支出。

5、其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出安排4998.95万元，主要用于废弃矿山井治理、地质灾害隐患排查、治理、山区地质灾害调查、土地规划修编等方面支出。

6、 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出安排2184.34万元，主要用于机关在职工资发放，离退休人员工资发放，日常运作商品服务支出，办公设备购置等基本支出。

7、国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治安排62.45主要用于执法大队日常运作商品服务支出等。

8、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出安排5.65万元，主要用于下岗再就业人员的补助支出等。

9、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出安排386.6万元，主要用于农村基础设施建设等。

10、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出安排309.08万元，主要用于土地出让业务方面的资本性支出。

11、国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治安排37.88万元，主要用于土地整治方面的支出。

12、国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治安排122万元，主要用于地质灾害防治，治理等方面支出。

13、国土海洋气象等支出-国土资源事务-矿产资源专项收入安排支出安排32.87万元，主要用于矿产资源的开发、利用与保护等方面的支出。

（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1、因公出国（境）经费：0万元

2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算 45.62  万元，比上年预算数下降 11.62 %。主要用于公务接待等支出。

3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 90.1万元，比上年预算数下降2.9 %。其中：公务用车运行费支出 90.1万元，主要用于公车日常运营支出；公务用车购置支出 0 万元，主要新增或更新车辆 0辆。

三、名词解释

（注意：以下是以财政厅为例，请根据部门的实际进行调整）

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。