诸暨市教育局2016年部门预算
一、诸暨市教育局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进教育事业科学和谐发展。
2、负责制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。
3、指导全市各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。
4、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划、审批和组织实施工作；负责教育系统内部审计。
5、负责全市教师工作。根据干部管理权限，负责市直属学校（单位）、教办（中心学校）的干部任免和教职员工的管理；组织、指导各级各类学校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，负责教师资格认定和教师招聘工作；组织、指导教育系统人才队伍建设和教职工的专业技术职务评聘工作。
6、负责指导全市教育系统的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
7、负责全市高校、中专招生及高等教育自学考试工作。
8、负责全市学校勤工俭学和后勤服务保障工作。
9、负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责民办学校（教育机构）的办学许可；负责学前教育办学机构的注册审批和考核评估工作。
10、在市语言文字工作委员会的领导下，具体负责普通话的培训、测试、推广等工作，加强社会用字管理。负责市教育基金会的日常工作。
11、行使市人民政府教育督导室职能，对镇乡人民政府、和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。
12、负责指导全市教育方面的国际和国内交流与合作，加强教育的开放与合作。
13、负责直属学校（单位）的党建工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入诸暨市教育局部门预算范围的共62个单位（学校），分别为教育本级及局直属7个事业单位，5所公办普通高中（四所改转制普通高中取消预算单位,变为教育局本级中单列项目支出补助），3所公办职业学校，4所公办初中，1所公办小学，1所特殊学校，2所公办幼儿园，以及27所乡镇（街道）中心学校和暨阳街道中心学校下属2所幼儿园、9所小学。
二、诸暨市教育局2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市教育局2016年收入预算185867.50万元，其中：财政拨款163358.64万元，占87.89%；财政专户管理资金12299.84万元，占6.62%；专户管理其他资金6560.96万元（其中动用上年专户结余1465.77万元），占3.53%；单位结余资金28.61万元，占0.02%；其他资金3619.45万元，占1.94%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市教育局2016年部门支出预算为185769.65万元。
1.按支出功能分类，包括：其他一般公共服务支出18.00万元，教育支出185701.14万元（其中：行政运行592.03万元；其他教育管理事务支出1760.37万元；学前教育12886.74万元；小学教育67304.18万元；初中教育52148.48万元；高中教育24829.03万元；其他普通教育支出6988.67万元；中专教育162.8万元；职业高中教育6220.73万元；高等职业教育474.05万元；其他职业教育支出247.12万元；其他成人教育支出50万元；特殊学校教育593.31万元；教师进修1550.67万元；农村中小学校舍建设1251万元；农村中小学教学设施430万元；其他教育费附加安排的支出7721.94万元；其他教育支出490万元；其他体育支出26万元；事业单位离退休1.68万元；未归口管理的行政单位离退休0.84万元；行政单位医疗21.99万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出130506.32万元，日常公用支出9888.14万元，对个人和家庭补助支出23032.94万元，项目支出22342.24万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年诸暨市教育局部门预算中，财政拨款163358.64万元用于以下方面：
1.2019999其他一般公共服务支出18万元，主要用于全市校调会各类经费支出。
2.2050101行政运行安排592.03万元，主要用于教育局本级在职、离退休人员工资及日常办公经费等基本支出。
3.2050199其他教育管理事务支出1732.85万元,主要用于教育局本级、预算会计核算中心各类基本和项目支出。
4.2050201学前教育5241.61万元,主要用于教育局本级全市其他人员经费补助等项目支出和下属学校幼儿园工资福利等基本支出。
5.2050202小学教育63307.66万元，主要用于下属学校各类人员经费、日常公用、离退休补助等基本支出。
6.2050203初中教育51420.53万元，主要用于下属学校各类人员经费、日常公用、离退休补助等基本支出。
7.2050204高中教育18107.56万元,主要用于高中段学校各类人员经费、日常公用、离退休补助等基本支出及局本级安排的用于四所改转制普通高中人员补助4478.43万元、民办高中补助支出100万元、湄池中学住宿生补助经费104万元等项目支出。
8.2050299其他普通教育支出6735.04万元,主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用、离退休补助等基本支出及局本级安排的用于全市改善基础教育办学资金500万元、城区托管班经费补助200万元、教育培训经费500万元、困难生补助经费582万元、民办高中补助经费145万元、农村名优教师特殊津贴150万元、其他人员经费统筹163.26万元、体育场地开放示范点学校管理经费55万元、教育信息化装备经费430万元、校舍维修经费249万元、学校安保经费400万元、义务教育绩效工资提取考核奖100万元、中小学塑胶跑道工程767万元等项目支出。
9.2050302中专教育30万元，主要用于职业教育中心大学城警备站运行经费。
10.2050304职业高中教育5991.94万元,主要用于职业高中各类人员经费、日常公用、离退休补助等基本支出及局本级安排用于分配的职教发展专项经费465万元、中职奖助学金207万元等项目支出。
11.2050305高等职业教育62.65万元，主要用于职业教育中心其他人员和事业在职人员补助支出。
12.2050399其他职业教育支出247.12万元,主要用于职业学校实习实训专项经费108万元、职业教育质量提升139.12万元。
13.2050499其他成人教育支出50万元,主要用于全市成人教育等项目支出。
14.2050701特殊学校教育582.89万元,主要用于特殊学校各类经费支出。
15.2050801教师进修620.03万元，主要用于教师进修学校人员经费等各类基本支出。
16. 2050901农村中小学校舍建设1251万元,主要用于义务教育阶段校舍维修等项目支出。
17. 2050902农村中小学教学设施430.00万元,主要用于全市教学仪器设备采购等项目支出。
18. 2050999其他教育费附加安排的支出6887.26万元,主要用于全市义务教育学校公用经费支出，属于基本支出。
19.2070399其他体育支出26万元，主要用于体育场地开放示范点学校管理经费支出。
20.2080502事业单位离退休1.68万元，主要用于枫桥镇、东和乡中心学校离休教师公务员医疗补助支出。
21.2080504未归口管理的行政单位离退休0.84万元，主要用于实验幼儿园社保管理退休教师公务员医疗补助支出。
22. 2100501行政单位医疗21.99万元,主要用于教育局本级行政人员的医保缴费支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算88.80万元，比上年预算数下降35.63%。主要用于全市各类创建、评比等招待经费等支出。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算34.6万元，与上年预算数据下降10.63%。主要用于公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：（诸暨市教育局名称）2016年部门预算表
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出及对家庭和个人补助支出等。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等学校的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。
22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学设施和办学条件的支出。
24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。
25.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：2016年部门收支总表