诸暨市国土资源局2015年度部门决算
发布时间：2016-12-13 16:28
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信息来源：诸暨市国土资源局
一、诸暨市国土资源局概况
（一）主要职能
1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。
3、负责全市国土资源的优化配置。
4、负责规范全市国土资源权属管理。
5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、负责全市节约集约利用土地资源。
7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。
9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。
10、负责全市地质环境保护工作。
11、负责全市地质灾害预防和治理工作。
12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。
13、推进国土资源科技和人才工作。
14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。
15、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市国土资源局部门决算包括：诸暨市国土资源局本级决算、诸暨市人民政府土地储备中心决算。
二、诸暨市国土资源局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市国土资源局2015年度收入决算143253.04 万元，其中：本年收入 142951.92万元，占总收入99.79%，包括财政拨款收入 142919.68万元（其中，一般公共预算684.20 万元，政府性基金预算142235.48万元），占总收入99.77%；其他收入32.24 万元，占总收入0.02 %。上年结转收入301.12 万元，占总收入0.21%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市国土资源局2015年度支出决算142919.68万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5.17万元；城乡社区支出132621.70万元；国土海洋气象等支出679.03万元；其他支出9613.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2198.67万元，日常公用支出 240.71万元，项目支出 140480.30万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 684.20万元，政府性基金预算支出142235.48万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出5.17万元，主要用于离退休人员发放工资。
2．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出69099.22万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等。
3．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出46667.76万元，主要用于土地开发支出等。
4. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出1196.08万元，主要用于机关临聘人员工资发放，离退休人员工资发放，日常运作商品服务支出，办公设备购置等基本支出和土地出让业务方面的项目公用支出。
5.城乡社区支出-国有土地收益基金-征地和拆迁补偿支出14851.51万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出。
6. 城乡社区支出-国有土地收益基金-土地开发支出807.13万元，主要用于土地开发方面的支出。
7. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行支出54.05万元，主要用于在职人员社会保险缴费等基本支出。
8. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源局事务支出624.98万元，主要用于人员工资、社会保障缴费等基本支出。
9. 其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9613.78万元，主要用于废弃矿山井治理、地质灾害隐患排查、治理、山区地质灾害调查、土地规划修编、耕地开垦等方面支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算 0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.16万元，比上年决算数增长427%。主要用于年度公务接待等支出。增加的主要原因是因表式的要求，本表数据为一般公共预算资金安排的支出。
其中，本单位国内公务接待18批次，226人次，共1.16万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算12.84万元，比上年决算数增长1612 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.84 万元，主要用于车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19 辆。增加的主要原因是因表式的要求，本表数据为一般公共预算资金安排的支出。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市国土资源局本级机关运行经费一般公共预算支出54.05万元，比上年减少8.4万元，减少13.45%，主要原因是总体公务开支逐年节省。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额1824.89万元，其中：政府采购货物支出1824.89万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市国土资源局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，一般公务用车 19辆、一般执法执勤用车 12辆、特种专业技术用车 辆、其他用车7 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市国土资源局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土海洋气象等支出（项）：指上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/ezmdiwn9c86f.pdf（2015年度国土局收入决算总表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/o7uviwn9d4uh.pdf（2015年度国土局收支决算总表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/2uumiwn9e2sh.pdf（2015年度国土局一般公共预算“三公”经费决算表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/2ex3iwn9extm.pdf（2015年度国土局一般公共预算基本支出决算表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/ycj5iwn9fovc.pdf（2015年度国土局支出决算总表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/ha5niwo7l5g2.pdf（2015年度国土局政府性基金预算财政拨款收入支出决算）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/dxvciwo7osau.pdf（2015年度国土局一般公共预算财政拨款支出决算表）
www.zhuji.gov.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_13/hodciwna6zb7.pdf（2015年度国土局财政拨款收支决算总表）