诸暨市农村工作办公室（汇总）2015年度部门决算
一、诸暨市农村工作办公室（汇总）概况
（一）主要职能
1.负责新农村建设及相关工作的牵头协调，组织实施。
2.开展农村重大课题调研及“三农“工作重大政策制定。
3.指导农村土地承包管理及流转工作。
4.指导村级集体经济发展、欠发达镇村和低收入农户奔小康工作，负责对口支援和对外帮扶工作。
5.组织开展农民素质培训。
6.负责农村指导员工作。
7.负责农村集体“三资”管理工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，市农办部门预算包括：市农办本级预算、市农经总站预算。
二、诸暨市农村工作办公室（汇总）2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市农村工作办公室（汇总）2015年度收入决算1,335.36 万元，其中：本年收入1,335.23万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入985.64万元（其中，一般公共预算915.64万元，政府性基金预算70万元），占总收入73.81%；其他收入349.59万元，占总收入 26.18%。上年结转收入0.13万元，占总收入 0.01 %。
（二）支出决算总体情况
诸暨市农村工作办公室（汇总）2015年度支出决算1,335.2 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出609.83 万元、文化体育与传媒支出40 万元、社会保障和就业支出113.22 万元、医疗卫生与计划生育支出21.15 万元、农林水支出445.89 万元、住房保障支出35.12 万元、其他支出70 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出576.65 万元，日常公用支出36.51 万元，项目支出722.05 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出915.64万元，政府性基金预算支出70万元，其他各类支出349.56万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出，共计609.83万元，主要用于工资福利支出、日常办公支出、个人与家庭补助支出。
2．文化体育与传媒支出，共计40万元，主要用于古田畈项目的专项支出。
3．社会保障与就业支出，共计113.22万元，主要用于职工的社保医疗保障支出。
4、医疗卫生与计划生育支出，共计21.15万元，主要用于职工的计生福利支出。
5、农林水支出，共计96.32万元，主要用于单位的专项工作支出。
6、住房保障支出，共计35.12万元，主要是职工的住房公积金支出。
7、其他支出，共计70万元，主要是对口县市的扶贫资金支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.29万元，比上年决算数增长（或下降）0.39 %。主要用于接待绍兴、省级等上级部门的业务指导等支出。增加（或减少）的主要原因是2015年有新的几个专项工作开展，上级来指导的次数比较多。
其中，本单位国内公务接待75批次，605人次，共 6.29万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算11.46万元，比上年决算数增长（或下降）9.78 %。其中公务用车运行维护费支出11.46万元，主要用于日常工作开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况。
2015年度农办本级及所属各单位政府采购支出总额 8.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购服务支出3万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，农办本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆。。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是反映应用研究机构的基本支出，主要用于农科所在职人员经费支出，其他应用研究支出，农科所农作物新品种引种试验推广项目支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出，主要用于农产品电子商务专项经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要用于行政事业退休人员工资支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于军转干部，政转企人员慰问。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，主要用于行政事业人员医疗保障支出。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）：反映城乡社区方面的支出，主要用于基本农田建设和保护支出。
18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，主要用于局本级及三个参公单位行政运行支出。
19.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于单位办公楼、食堂、乡镇蚕种场维修、维护经费支出。
20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施系统运行与资产维护等方面支出，主要用于局下属六个事业单位的事业运行支出。
21.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品种新设施引进示范推广及培训、水产优良品种和先进技术的引进及推广等支出。
22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映病虫害及疫情监测、预报、控制检疫所需的食品]设施、、疫苗、种苗防治，扑杀补偿及劳务补助等方面支出，主要用于农作物病虫害防治物资采购，水产品养殖病害风险监测动物卫生监督执法等支出。
23.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管，残留监控，逐产品质量谁、普查、标准化生产示范等方面的却支出。
24.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管的、农机监理、机械使用跳跃调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、农业基本建设项目监管等方面的支出，主要用于局本级及下属农业行政执法、农机安全执法、畜牧卫生监督执法、渔政执法等支出。
25.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布及农业自然资源调查和农业区划等方面支出，主要用于农技推广及档案规范化建设经费。
26.农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴，主要用于对全市具有捕捞许可证和水产养殖证的捕捞渔船和养殖机动油船的油价补贴。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出，主要用于招商引资奖励、农业主体培育、设施农业、生猪等畜禽产品统计监测经费等项目支出。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于社会化服务项目、渔业资源增殖放流、农技推广体系建设等项目支出。
29.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金儿其他资金等安排的住房改革支出，主要用于局本级及下属单位在职人员的住房公积金支出。
30.住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按启发政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。