诸暨市交通运输局2016年部门预算
一、诸暨市交通运输局概况
（一）主要职能
根据市政府“三定方案”，市交通运输局共有九项主要职责：
（一）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。
（三）负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。指导城市地铁、轨道交通运行。
（四）负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
（五）负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运业务，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
（六）负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。
（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（八）负责开展我市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。
（九）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市交通运输局部门预算包括：诸暨市交通运输局本级预算、诸暨市公路管理局预算、诸暨市道路运输管理局预算、诸暨市港航管理局预算、诸暨市交通质量安全监督站预算、诸暨市物流管理信息中心预算。
二、诸暨市交通运输局2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市交通运输局2016年收入预算26217.37万元，其中：财政拨款26116.94万元，占99.62%；财政专户管理资金80万元，占0.3%；专户管理其他资金20.43万元，占0.08%；单位结余资金 0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市交通运输局2016年支出预算为26217.37万元。
1.按支出功能分类，包括：交通运输支出的公路水路运输支出25579.83万元，其中行政运行330.04万元，公路养护5737.36万元，公路和运输安全5万元，公路运输管理1241.85万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出2811万元，其他公路水路运输支出15454.58万元；社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休73.72万元；医疗保障行政事业单位医疗126.46万元；住房保障支出住房公积金、购房补贴337.36万元；其他支出其他政府性基金支出100万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出4992.74万元，日常公用支出452.17万元，项目支出20772.46万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年诸暨市交通运输局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）安排73.72万元，主要用于交通运输局本级离退休人员的基本支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政和事业单位医疗支出（项）安排126.46万元，主要用于交通运输局本级人员和下属事业单位人员医保缴费的基本支出。
3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项）安排330.04万元，主要用于交通运输局本级人员和公用经费的基本支出
4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）安排2679.08万元，主要用于公路局人员和公用经费的基本支出
5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）安排1211.85万元，主要用于运管局人员和公用经费的基本支出。
6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）安排686.4万元主要用于港航局、质监站和物流管理信息中心人员和公用经费及交通局本级遗属人员生活补助的基本支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）安排337.36万元，主要用于局本级和下属事业单位住房公积金的基本支出。
8、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）安排3058.28万元，主要用于县乡道农村公路的日常养护费用的项目支出。
9、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全支出（项）安排5万元，主要用于交通局本级安全教育、培训等费用的项目支出。
10、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）安排30万元，主要用于运管局办案经费的项目支出。
11、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）取消政府还货二级公路收费专项支出（项）安排2811万元，主要用于原31省道、十二都至湄池收费公路债务补助的项目支出。
12、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）安排14768.18万元，主要用于收费还货公路支出926万元，城乡公交一体化经费11000万元，杭金线、诸东线国省道大中修支出1023万元，国省道小修保养664万元，国省道日常养护489.15万元，交通质监站质监督 、检测、监理、安全、信息支出44.2万元，交通系统下属原长运公司精减、遗属人员生活补助109.08万元，交通大楼物业管理、老促会、学生接送车运行费支出167.75万元，交通运输局行业管理费支出60万元，运管局物业管理费、信息运行经费支出285万元。都是项目支出。
13、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）安排100万元，主要用于县道公路日常养护费用的项目支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：无。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算75万元，比上年预算数下降50%。主要用于接待上级部门来调研、工作等支出。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算170万元，比上年预算数下降5%。其中：公务用车运行费支出170万元，主要用于公务用车日常运行费用支出；公务用车购置支出0元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护支出。
9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指公路和运输安全支出。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理支出。
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务补偿、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。