诸暨市城市管理行政执法局2016年部门预算报告
一、执法局概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会印发的《诸暨市机构编制委员会关于重新印发诸暨市城市管理行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（诸编[2013]61号），市城市管理行政执法局是统一行使全市城市管理相对集中行政处罚权的市政府工作部门，其主要职责是：
1.贯彻执行城市管理法律、法规、规章和省、绍兴市有关城市管理的方针、政策，拟订并牵头实施本市城市管理方面的规范性文件。
2.主管本市城市管理相对集中行政处罚权工作，行使下列城市管理相对集中行政处罚权。
3.实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；负责对全市城市管理行政执法工作的业务指导和检查监督。
4.组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，承办城市管理行政执法中的举报投诉、行政复议和行政应诉工作。
5.负责城市市容管理工作，负责制定城市容貌标准，组织开展市容市貌整治，负责市容市貌的监督管理。
6.承担由原市建设局行使的对城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用城市道路和公共场地的审批和管理工作。
7.承担由原市建设局行使的城市烟花爆竹“有限开禁”的管理职能。
8.牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作。
9.牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作。
10.承担全市建设工程规划许可证批后管理工作。
11.承担市城市管理委员会办公室的日常工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入市部门预算范围的单位为：（1）行政单位诸暨市城市管理行政执法局；（2）参照公务员管理事业单位诸暨市城市管理行政执法大队，无独立核算会计机构；（3）全额事业单位城管执法信息中心，无独立核算会计机构。 2016年度纳入市执法局部门预算的单位编制人数为135名，其中：行政编制12名，参公编制120名，全额拨款事业编制3名。截至2015年11月底，在职人数为124名（其中：行政编制12名，参公编制111名，全额拨款事业编制1名。）参公退休3名。协管员在职人数为196名，再就业志愿兵在职人数17名，军转干部退休1名。
二、执法局2016年部门预算收支情况
市执法局2016年部门预算根据预算管理相关政策法规，落实市委、市政府重点工作部署，结合执法工作实际，根据财力可能，在统筹兼顾，确保重点的基础上，严控行政成本和“三公”经费支出，编制2016年部门预算。
2016年市执法局支出预算具体说明如下：
（一）收入预算总体安排情况
2016年部门预算收入为4672.08万元。公共财政预算收入安排4672.08万元，包括基本支出拨款3454.46万元，占73.94%；专项拨款1217.62万元，占26.06%。
（二）支出预算总体安排情况
执法局2016年支出预算为根据收入预算，拟安排支出预算4672.08万元。按支出用途分类，包括：人员经费3174.48万元，日常公用支出279.98万元，项目支出1217.62万元
（三）财政拨款支出情况
2016年执法局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1.基本支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排3182.52万元。主要用于行政事业在职人员支出1791.87万元，其他人员（聘用人员）支出1110.67万元，公用经费279.98万元（其中用于采购办公用品15万元）。
2.基本支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）安排104.43万元。主要用于行政事业在职人员单位部分医保缴纳。其中行政医保缴费103.51万元，分为：基本医疗保险费56.01万元，公务员医疗补助47.46万元；事业医保缴费0.92万元，分为：基本医疗保险费0.5万元，公务员医疗补助0.42元。
3.基本支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排145.39万元。主要用于行政事业在职人员单位部分公积金缴纳。
4.基本支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排22.12万元。用于符合条件的45名参公在职人员住房补贴。
5.项目支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排1217.62万元。
(1)执法人员加班超时工资100.62万。
因工作需要队员经常加班，按市委市政府规定发放加班费。8750元/人*115人=100.62万元
(2)扬尘污染防治专项经费10万。
为保证城区环境的清洁，中队开展扬尘污染防治工作。包括大型车辆改装费用，GPS服务费用以及执法力量配备及硬件设施配置费用。
(3)便民服务点改造10万
对居民区集中地的一些摊棚渗漏、版面破损、支架脱落的便民服务点进行及时整修，消除隐患；对一些条件成熟的服务点实行统一设计，统一安装遮阳雨棚，方便经营户，美化城市环境所产生的维修费，安装费等。
(4)仓库租赁12万
为更好的整治占道经营现象，各中队加强执法力度，罚没的物品大幅增加，原有的仓库已不够储存，亟需再租赁仓库，用来放置罚没物件。
(5)城区禁销烟花爆竹宣传费15万
为做好春节期间的烟花爆竹城区禁售禁燃工作，利用各种途径加强宣传力度。包括宣传资料印刷、租赁宣传车辆、购置喊话器、公益广告宣传等费用。
(6)GPS无线城管租金17万。
为方便执法过程中对突发事件应急和管控调度，通过招标向电信租用260部三防手机及50辆车载定位。手机租金：552元/年*260部=143520元，50辆车载系统：444元/年*50辆=22200元。
(7)办案拆违工作经费300万。
为紧扣市委市政府“三改一拆”的主题，对城区各类违章违法建设，乱搭乱建工程拆除所产生劳务经费和拆违费用，执法等案件的办理及案件诉讼的经费支出。
(8)人员经费88万
我局有8名正式队员工资关系已转至乡镇，但编制未转出，人员经费按财政相关规定转至相关乡镇。
(9)老小区清理及户外广告专项整治工作150万
因全国文明城市创建需求，对城区二环线内老小区的乱堆乱放、乱种养等进行清理，对各类户外广告进行专项整治工作所产生的劳务费。
(10)城市管理行政执法工作经费140万。
城市建设步伐加快，城市交通管理工作及临时工作增加，综合执法工作进一步加大，只能增加，人员增加，需确保一定执法经费。
(11)“牛皮癣”整治专项经费155万。
对城区范围内建筑物，道路地面，桥梁，公共信息栏等因乱张贴，乱涂写形成的城市“牛皮癣”进行清理保洁劳务费。
(12)停车收费试点管理经费50万。
针对城区乱停车、影响市民出行和市容秩序的情况，根据市委、是政府的统一部署，将启动试点区域公共停车泊位收费。
(13)物业管理费50万。
局机关，各中队大楼保洁、消防等物业管理费用，夜市广场的2名保安费，局机关及各中队大楼维护维修等经费支出。
(14)犬类管理，残疾车管理，人力三轮车管理等经费30万。
各类犬类管理办证等手续，残疾车管理及查询工作及人力三轮车管理办公室，整治办公室等各项办公工作经费。
(15)购置和更新执法服装50万（采购）。
新招队员执法服装，鞋帽购置，以及老队员342人的部分服装，鞋帽更新。其中：新招正式队员6人*5000元。
(16)执法车采购25万（采购）。
由于我单位原有车辆购置年份较久，部分已达到报废年限，其余车辆使用强度较大，特别是扩大人行道违停抄告以来，车辆使用难问题更加突出，为保障整治工作的正常开展，更新2辆执法车。
(17)购置防爆背心手套执法装备15万（采购）。
我局工作性质特殊，在执法过程中经常会有发生肢体冲突的情况，为保障队员的人身安全，故给300余名队员配置防爆背心手套等。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况。
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算10万元，较上年度增加5万，主要用于接待上级及地方有关部门督查、调研等支出。
3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算130.1万元。其中公务用车运行费支出105.1万，主要用于执法车等燃油，维修，保险等支出；公务用车购置支出25万元，主要用于更新执法车辆两辆。
附件 ：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.支出预算分类汇总表
4.财政拨款收支情况表
5.一般公共预算支出
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.一般公共预算按功能分类支出预算表
9.一般公共预算按经济分类支出预算表
10.2016年“三公”经费预算情况表
诸暨市城市管理行政执法局
2016年2月23日