诸暨市体育局2016年部门预算
一、诸暨市体育局概况
（一）主要职能
诸暨市体育局负责体育行业行政管理职能，是市委市政府管理全市体育工作的职能部门，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；研究制订全市体育工作规范性文件，全市体育事业发展规划，并组织实施。
2.研究、指导全市体育事业管理体制改革，加强体育人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。
3.指导落实《全民健身计划纲要》。指导、协调各部门各行业开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。
4.统筹规划竞技体育发展工作，负责市运会的组织和各种赛事的参赛、管理工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。加强业余训练队伍建设，培养和输送优秀体育后备人才。
5.组织指导全市体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育骨干和专业人才。
6.研究制订全市体育产业发展规划及体育产业政策，培育、发展体育产业。宏观管理行政区域内中国体育彩票发行工作。
7.负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全市体育市场的发展规划；指导全市体育市场管理和稽查队伍的建设；负责办理行政复议案件。
8.贯彻国家有关涉外方针、政策，按有关规定申报全市体育交流项目，积极开展对外体育交往。
9.制订全市体育事业基本建设规划，宏观管理市本级公共体育设施，指导全市体育设施建设，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。
10.指导全市体育行业协会、学会的业务活动；
11.承担全总会行政审批职能（含行政许可、非行政许可和行政性服务类项目等）和行政监管等职能。
12.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
诸暨市体育局部门预算只有局本级预算，没有二级预算单位。
二、诸暨市体育局2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市体育局2016年收入预算906.81万元，其中：财政拨款901.53万元，占99.42%；财政专户管理资金1.28万元，占0.14%；其他资金4万元，占0.44%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市体育局2016年支出预算为906.81万元。
1.按支出功能分类，包括：行政运行104.05万元、未归口管理的行政单位离退休21.50万元、行政单位医疗4.58万元、住房公积金9.22万元、其他体育支出14.51万元、用于体育事业的彩票公益金支出752.95万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出142.45万元，日常公用支出11.41万元，项目支出752.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年诸暨市体育局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）安排104.05万元，主要用于人员工资、社会保障费、日常公用经费等基本支出。
2．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）安排9.23万元，主要用于临聘人员支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排21.50万元，主要用于退休人员支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排4.58万元，主要用于职工体检支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排9.22万元，主要用于职工住房公积金支出。
6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）安排752.95万元,主要用于少体校、诸暨市第九届运动会、群众体育、体育产业、体育志编撰等支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数下降0%。主要用于日常公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算5.4万元，比上年预算数下降0%。其中：公务用车运行费支出5.4万元，主要用于公务车日常运行支出；无公务用车购置支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和体育彩票公益金预算财政拨款。
2.基本支出：是本单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是本单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出情况。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会和单项体育比赛支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他体育方面的支出。
11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：1.诸暨市体育局2016年部门收支预算表