白塔湖湿地办2016年部门预算
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年部门预算
一、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室概况
（一）主要职能
1、负责白塔湖生态湿地保护工作的协调、管理和监督；
2、宣传白塔湖生态湿地保护的政策法规，确保白塔湖生态湿地保护规划顺利实施；
3、协调有关职能部门和镇开展保护白塔湖生态湿地的执法活动；
4、负责白塔湖生态湿地保护工作的日常管理，加强巡逻，开展清草、清淤、清障等工作；
5、监督非法侵占湖面、违法用地、非法排污等行为，督促有关职能部门和镇落实依法保护白塔湖生态湿地的职责。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室包括：诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室本级预算。
二、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年收入预算1267.48万元，其中：财政拨款917.48万元，占72.4 %；专户管理其他资金350万元，占27.6%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年支出预算为1267.48万元。
1.按支出功能分类，包括：农林水支出1265.04万元，医疗卫生与计划生育支出0.92万元，住房保障支出1.52万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出46.67万元，日常公用支出85万元，项目支出1135.81万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）安排914.66 万元，其中：43.85万元主要用于行政在职人员经费、其他人员经费和公用经费等基本支出；870.81万元主要用于湿地保护、宣传推介、执法检查和运作、湿地环境维护费等项目支出。
2.农林水支出（类） 林业（款）其他林业支出（项）安排 0.38 万元，主要用于其他人员经费的基本支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排0.92万元，主要用于人员医保缴费的基本支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排1.52万元，主要用于人员住房公积金缴费的基本支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年无实际支出。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数下降 5 %。下降原因主要是来访人数下降，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
3、公务用车、用船购置及运行费：2016年安排公务用车、用船购置及运行费预算10.4万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行费支出5万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出；公务用船运行费支出5.4万元，主要用于公务用船燃料费、维修费、保险费等支出，公务用船购置支出根据实际工作需要，经报批后将临时追加安排。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：指反映天然湿地保护和管理方面的支出。
6．农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1、2016年部门预算信息公开附表