2016年诸暨市公安局预算公开

一、诸暨市公安局概况

主要职能：

 （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，制定公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

（四）侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（六）组织、指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作；组织、指导、监督看守所、拘留所等管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

（八）组织开展全市公安机关执法监督。

（九）组织实施公安科学技术工作，组织、指导全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办重特大案件提供技术保障和行动支援。

（十）组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

（十一）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨公安局部门预算包括：诸暨市公安本级预算。

二、部门2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2016年收入预算26306.25万元，其中：财政拨款26305.83万元，占99.99%；

（二）支出预算总体安排情况

2016年支出预算为23244.54万元。

1.按支出功能分类，包括：

按支出用途分类，包括：人员支出16523.17万元，日常公用支出1939.42万元，对个人和家庭补助1695.36万元，项目支出6148.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年公安局部门预算中，财政拨款26305.83万元用于以下方面：

（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算200万元，比上年预算数下降25%。主要用于日常办案接待等支出。

3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算819.6万元，和上年持平。其中：公务用车运行费支出819.6万元，主要用于办案车辆日常支出；公务用车购置支出 0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

23. 警犬繁育及训养：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于警犬繁育及训养的支出。

24.禁毒管理：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于禁毒管理的支出。

25拘押收教场所管理：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于拘押收教场所管理的支出。