诸暨市机关事务管理局2016年部门预算
一、市机关事务管理局概况
（一）主要职能
制定市级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关问题；承担办公用房建设（购置、租用）、产权、产籍申报登记确权调配、房屋修缮、处置的工作；对本局直管的市级机关单及直属单位的国有资产履行管理、使用、处置的职能；协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认；会同市级有关部门开展节能方面的宣传、教育、培训和管理工作；会同有关部门做好市级机关公务用车的车辆编制管理；做好授权范围内市财政购置公务用车经费的计划、购置、更新、调配、报废、管理等工作；负责市委、市政府领导公务用车和市委办公室、市政府办公室工作用车的调度工作；保障市委、市政府重要会议、重大活动的用车需要以及上述车辆的维修、保养和交通安全管理工作；负责市级机关大院管理费的使用和管理；负责列入管理范围的市级机关大院设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作；会同有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动的后勤保障工作；负责市级机关大院的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件和上访工作；承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市机关事务管理局部门预算包括：市机关事务管理局本级预算。
二、市机关事务管理局2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
市机关事务管理局2016年收入预算 9900.57万元，其中：财政拨款9900.57 万元，占 100.0 %；
（二）支出预算总体安排情况
市机关事务管理局2016年支出预算为9900.57万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出8915.01万元，社会保障和就业支出428.92万元，医疗卫生与计划生育支出208.87万元，住房保障支出347.77万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出 4560.92 万元，对个人和家庭补助支出767.68万元，日常公用支出 586.09 万元，项目支出 3985.88 万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年市机关事务管理局部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 4405.81 万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出。
2．2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排3751.58万元，主要用于专项公用（B类）项目支出。
3．2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排34.18万元，主要用于事业单位人员的基本支出。
4. 2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排723.44万元，主要用于人员支出的基本支出和相关机构的专项支出。
5. 2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排428.92万元，主要用于行政事业离退休人员的基本支出。
6. 2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排169.48万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。
7. 2100502医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排39.39万元，主要用于事业人员医疗费的基本支出。
8. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排336.07万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出的基本支出。
9、210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排11.7万元，主要用于按规定向职工发放的用于购买住房的补贴的基本支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况
1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算 36 万元，主要用于市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、机关党工委、信访局、机关事务管理局公用经费里的公务接待。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算 234.8万元。其中：公务用车运行费支出 234.8万元，主要用于燃料、维修、过路过桥费、车辆保险费等支出；公务用车购置支出 0 万元，主要新增或更新车辆 0 辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位人员的基本支出。
10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除政府办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
附件：1.2016年部门预算表
2.财政拨款收支总表