诸暨市农业局（汇总）2015年度部门决算
一、诸暨市农业局（汇总）概况
（一）主要职责
1、拟订全市农业经济发展战略和中长期发展规划，制定阶段性推进农业经济发展的目标和任务，并组织实施。
2、拟订全市农业产业、强农惠农等相关政策，提出市级财政扶持现代农业发展的建议，参与涉农的财税、价格、金融保险等意见的制定工作。
3、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、水产等主要农产品生产，重点扶持主导产业的发展。负责农作制度的改革与创新，指导农业产业结构调整，促进农业资源的合理配置及农产品品质的改善。
4、负责农业和农产品生产环节的质量和安全。依法开展农产品质量安全风险评估，加强对农业投入品使用的管理和指导。指导督促农产品质量检测机构的正常运行。配合省市做好农产品牌认证、监管以及农产品禁止生产区域划定等工作。负责农机安全监理。负责渔业资源的增殖保护和渔船渔港的安全管理，以及渔业水域保护、渔业污染事故处理。
5、负责农业行政执法工作、农业法制监督和农业法规宣传工作。办理各类农业行政许可事项并实施监督管理。依法查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。指导农资信用体系建设工作。
6、负责农作物病虫害防治和动物疫病防控的技术指导。指导动植物防疫和检疫体系建设。开展对动植物疫情疫病的监测，组织、监督动植物检疫以及动物卫生监督执法工作，依法组织疫情扑灭，负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作。指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。
7、负责农业科技、教育、技术推广及其队伍建设，开展农业新技术、新品种、新农机的引进试验和推广。指导镇乡街道农业公共服务中心、农业社会化服务组织的建设与发展。实施科教兴农战略，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作。会同有关部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。
8、负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。指导农业信息体系建设和信息服务工作，发布农业经济信息。
9、指导生态农业和农业可持续发展工作。参与农业资源区划、基本农田保护，指导生态农业、循环农业、创意农业、休闲观光农业的发展。引导农村能源产业的发展，负责农村能源开发利用的技术指导，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业节能减排有关工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
市农业局设６个职能科室（规格为股级）。
办公室（行政审批服务科）、党建室、计划财务科、产业发展科、政策法规科、农产品质量安全监督管理科。
（三）行政编制数
市农业局机关编制为18名。其中：局长１名，副书记１名，副局长２名，总农艺师1名，中层正职领导职数６名。
2015年编入市农业局本级部门预算的单位人数共66人，其中行政在职人员24人，退休人员15人，聘用人员14人，遗属人员13人。
（四）决算编制单位
市农业局下属11个事业单位，均为独立核算单位，除一个外均为单独编制决算。其中：
（1）三个参公事业单位：
市农业行政执法大队，市渔业行政执法大，市农机管理总站。
（2）七个全额拨款事业单位：
市畜牧兽医局，市农业技术推广中，市经济特产，水产技术推广，市农村能源办公，市农产品营销管理中心。
（3）市动物疫病预防控制中心，编制数3人，2015年实际无人员，未单独编制2015年部门预决算。
二、诸暨市农业局（汇总）2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市农业局（汇总）2015年度收入决算6,472.31 万元，其中：本年收入6,471.85万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入5,665.43万元（其中，一般公共预算5,665.43万元，政府性基金预算0万元），占总收入87.53%；事业单位专户资金188.42 万元，占总收入 2.91%；事业收入（不含专户资金）18.46万元，占总收入0.29%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入599.53万元，占总收入 9.26%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0.46万元，占总收入 0.01 %。
（二）支出决算总体情况
诸暨市农业局（汇总）2015年度支出决算6,471.53 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出12 万元、科学技术支出188.83 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出812.84 万元、医疗卫生与计划生育支出168.51 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出15 万元、农林水支出4,973.17 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出301.18 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4,576.82 万元，日常公用支出272.14 万元，项目支出1,622.57 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,665.43万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出806.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.205（类）03（款）99（项）其他职业教育支出12万元，主要用于农广校培训经费支出。
2.206（类）03（款）01（项）机构运行79.33万元，主要用于农科所在职人员经费支出，其他应用研究支出9.5万元，主要用于农科所农作物新品种引种试验推广项目支出。
3.206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出100万元，主要用于农产品电子商务专项经费支出。
4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休647.52万元，归口管理的行政单位离退休163.57 万元，主要用于行政事业退休人员工资支出。
5.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出1.75万元，主要用于军转干部，政转企人员慰问。
6.210（类）05（款）01（项）行政单位医疗62.19万元 事业单位医疗106.32万元，主要用于行政事业人员医疗保障支出。
7.212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出15万元，主要用于基本农田建设和保护支出。
8.213（类）01（款）01（项）行政运行1415.06万元，主要用于局本级及三个参公单位行政运行支出。
9.213（类）01（款）02（项）一般行政管理事务43.68万元，主要用于单位办公楼、食堂、乡镇蚕种场维修、维护经费支出。
10.213（类）01（款）04（项）事业运行1906.28万元，主要用于局下属六个事业单位的事业运行支出。
11.213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务21.09万元，主要用于茶果蔬桑新品种新设施引进示范推广及培训、水产优良品种和先进技术的引进及推广等支出。
12.213（类）01（款）08（项）病虫害控制54.27 万元，主要用于农作物病虫害防治物资采购，水产品养殖病害风险监测动物卫生监督执法等支出
13.213（类）01（款）09（项）农产品质量安全32.5万元农产品质量安全检测、宣传等支出。
14.213（类）01（款）10（项）执法监管464.44万元，主要用于局本级及下属农业行政执法、农机安全执法、畜牧卫生监督执法、渔政执法等支出。
15.213（类）01（款）11（项）统计监测与信息服务5万元，主要用于农技推广及档案规范化建设经费。
16.213（类）01（款）48（项）石油价格改革对渔业的补贴16.03万元，主要用于对全市具有捕捞许可证和水产养殖证的捕捞渔船和养殖机动油船的油价补贴。
17.213（类）01（款）99（项）其他农业支出660.97万元，主要用于招商引资奖励、农业主体培育、设施农业、生猪等畜禽产品统计监测经费等项目支出。
18.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出353.86万元，主要用于社会化服务项目、渔业资源增殖放流、农技推广体系建设等项目支出
19.22（类）102（款）01（项）住房公积金286.02万元，主要用于局本级及下属单位在职人员的住房公积金支出。
20、22（类）102（款）03（项）购房补贴15.16万元，主要用于局本级及下属单位在职人员的购房补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算16.09万元，比上年决算数增长（或下降）21 %。主要用于接待农业部、省农业厅及市领导对农业产业结构、五水共治、畜禽养殖、农技推广等工作调研、指导的接待支出。公务接待较上年减少的原因主要是我局严格执行中央八项规定和“六项禁令”，认真贯彻落实厉行节约的要求，从紧从严控制“三公”经费支出。
其中，本单位国内公务接待230批次，2,226人次，共 16.09万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算73.35万元，比上年决算数下降15 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出73.35万元，主要用于农业产业调研、农技人员下乡指导、农业行政执法、五水共治、畜禽养殖检查、渔政执法检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度农业局本级等1家行政单位以及所属市农业行政执法大队，市渔业行政执法大队，市农机管理总站等3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出134.28万元。
2.政府采购支出情况。
2015年度农业局本级及下属各单位政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.51万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，农业局本级及所属各单位共有车辆 20辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市农业局农业办公楼、乡镇蚕种场房屋维修、维护经费项目；诸暨市畜牧兽医局畜牧业发展专项资金项目、镇乡检疫成本项目；诸暨市农业执法大队农业植物疫情防控与监测项目；诸暨市农机管理总站农村道路交通安全专项整治项目；诸暨市农业技术推广中心种子农药应急贮备项目；诸暨市渔政管理站诸暨市渔业资源保护综合整治及执法办案经费项目；诸暨市水产技术推广站水产品养殖病害风险监测及各种监督抽检项目；诸暨市经济特产站茶果蔬桑新品种新技术引进示范推广及培训项目；诸暨市农业科学研究所农作物\'三新“技术试验推广项目；诸暨市农村能源办公室沼气专项技术推广项目(2015)实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算481.39万元，实际支出481.39万元。
绩效评价结果如下：局及下属单位以上项目的绩效评价委托中介机构诸暨市天阳会计师事务所评价，评价结果均为良好。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.普通教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：是反映其他用于普通教育方面的支出。
13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是反映应用研究机构的基本支出，主要用于农科所在职人员经费支出，其他应用研究支出，农科所农作物新品种引种试验推广项目支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出，主要用于农产品电子商务专项经费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要用于行政事业退休人员工资支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于军转干部，政转企人员慰问。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，主要用于行政事业人员医疗保障支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）：反映城乡社区方面的支出，主要用于基本农田建设和保护支出。
19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，主要用于局本级及三个参公单位行政运行支出。
20.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于单位办公楼、食堂、乡镇蚕种场维修、维护经费支出。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施系统运行与资产维护等方面支出，主要用于局下属六个事业单位的事业运行支出。
22.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品种新设施引进示范推广及培训、水产优良品种和先进技术的引进及推广等支出。
23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映病虫害及疫情监测、预报、控制检疫所需的食品]设施、、疫苗、种苗防治，扑杀补偿及劳务补助等方面支出，主要用于农作物病虫害防治物资采购，水产品养殖病害风险监测动物卫生监督执法等支出。
24.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管，残留监控，逐产品质量谁、普查、标准化生产示范等方面的却支出。
25.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管的、农机监理、机械使用跳跃调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、农业基本建设项目监管等方面的支出，主要用于局本级及下属农业行政执法、农机安全执法、畜牧卫生监督执法、渔政执法等支出。
26.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布及农业自然资源调查和农业区划等方面支出，主要用于农技推广及档案规范化建设经费。
27.农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴，主要用于对全市具有捕捞许可证和水产养殖证的捕捞渔船和养殖机动油船的油价补贴。
28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出，主要用于招商引资奖励、农业主体培育、设施农业、生猪等畜禽产品统计监测经费等项目支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于社会化服务项目、渔业资源增殖放流、农技推广体系建设等项目支出。
30.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金儿其他资金等安排的住房改革支出，主要用于局本级及下属单位在职人员的住房公积金支出。
31.住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按启发政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。
诸暨市农业局
二○一六年七月二十日