诸暨市旅游局2015年度部门决算

一、诸暨市旅游局概况

（一）主要职能

    1.贯彻执行国家、省和市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规；并据此制订本市有关旅游行业行政法规的实施意见。

　　2.负责拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并实施宏观指导；负责旅游线路的规划；负责申报景区建设项目，并办理有关手续，指导旅游业的经济体制改革，培育和完善旅游市场体系。

　　3.负责全市旅游资源的普查；对全市风景名胜、旅游资源的规划并保护，协调资源的开发利用和保护工作，会同有关部门共同研究全市风景旅游业的发展战略、产业政策及实施措施，在统计部门的指导下，负责全市旅游统计工作。

　　4.负责组织全市风景旅游整体形象的宣传和重大促销活动；组织并指导重要旅游产品的开发；搜集和研究国内外旅游市场动态，及时为旅游业的发展提供信息。

　　5.负责对经营旅游业务的企事业单位实行行业管理。归口审核申报旅行社（公司）；负责旅游涉外星级饭店的申报评定和年检年审；监督、检查旅游服务质量，受理国内外游客的投诉。

　　6.负责管理和指导全市旅游教育培训工作，组织旅游行业的岗位资格考试认证。

　　7.会同有关部门加强对全市旅游市场的管理、监督和整顿，以及协调旅游交通和景区秩序；指导和协调旅游商品产销，旅游安全、旅游娱乐等工作。

　　8.承办市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市旅游局部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市旅游局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市旅游局2015年度收入决算1039.07万元，其中：本年收入1039.07万元，占总收入100%，包括财政拨款收入260.2万元（其中，一般公共预算260.2万元，政府性基金预算0万元），占总收入 25.04      

%；事业单位专户资金 0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入 778.7万元，占总收入74.95%。上级补助收入0   

万元，占总收入 0 %。附属单位上缴收入 0万元，占总收入  0%。事业基金弥补收支差额 0万元，占总收入0%。上年结转收入 0.17万元，占总收入0.01  %。

（二）支出决算总体情况

诸暨市旅游局2015年度支出决算1038.87万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17.56万元，医疗卫生与计划生育支出2.98万元，城乡社区支出150万元，商业服务业等支出 845.28万元，住房保障支出23.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出142.89万元，日常公用支出 2.29万元，项目支出 893.68万元，事业单位经营支出    0万元，对附属单位补助支出  0万元，上缴上级支出 0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出    260.2万元，政府性基金预算支出   0 万元，其他各类支出   778.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 0.2万元，主要用于军转干部慰问。

2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务150万元，主要用于。浣江—五泄诸暨市旅游集散中心建设工程

3．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支（项）事务110万元，主要用于西施故里景区停车场建设。

4．（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算  0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组  0个；本单位全年因公出国(境)累计  0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算  0万元，比上年决算数下降）0%。其中，本单位国内公务接待  0 批次，0人次，共   0万元；外事接待  0 批次，  0 人次，共  0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算  0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度诸暨市旅游局本级1 家行政单位以机关运行经费一般公共预算支出  0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

2.政府采购支出情况。

2015年度诸暨市XX局本级及所属各单位政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出0  万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，诸暨市XX局本级及所属各单位共有车辆  0辆，其中，一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2015年度诸暨市旅游局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算  0  万元，实际支出  0  万元。

三、名词解释