诸暨市国土资源局2014年度部门决算
一、诸暨市国土资源局概况
（一）主要职责
1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。
2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。
3、负责全市国土资源的优化配置。
4、负责规范全市国土资源权属管理。
5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、负责全市节约集约利用土地资源。
7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。
8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。
9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。
10、负责全市地质环境保护工作。
11、负责全市地质灾害预防和治理工作。
12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。
13、推进国土资源科技和人才工作。
14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。
15、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
诸暨市国土资源局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个，分别是诸暨市国土资源局本级和诸暨市人民政府土地储备中心。
二、诸暨市国土资源局年度部门决算情况说明（金额保留两位小数）
（一）部门总收支决算情况
2014年当年收入合计577682.94万元，其中：财政拨款577664.33万元，财政专户管理资金0万元，事业收入（不含财政专户管理资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.61万元。
2014年当年总支出577664.33万元，其中：一般公共服务支出29.48万元，社会保障和就业支出5.65万元，城乡社区事务支出572375.05万元，国土资源气象等事务支出255.20万元，其他支出4998.95万元。
按支出用途分类，包括基本支出2246.79万元，项目支出575417.54万元。
结余或动用上年结余99.16万元。
三、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门支出科目有选择使用）
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
13.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
14.城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
15.国土资源气象等事务：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
16.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||||
| 编制单位：诸暨市国土资源局(汇总) | 2014年度 | |||||
| 收 入 | 支 出（按支出功能分类） | |||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
| 一、财政拨款 | 577664.33 | |||||
| 二、专户资金 | ||||||
| 三、事业收入（不含专户资金） | ||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||
| 五、其他收入 | 18.61 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.48 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.48 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.48 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.65 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 572,375.05 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 543,981.28 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 203,276.82 | ||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 337,824.44 | ||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 386.60 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,493.42 | ||||
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 28,393.77 | ||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,650.43 | ||||
| 2121002 | 土地开发支出 | 18,743.34 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 255.20 | ||||
| 22001 | 国土资源事务 | 255.20 | ||||
| 2200110 | 国土整治 | 100.34 | ||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 122.00 | ||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 32.87 | ||||
| 229 | 其他支出 | 4,998.95 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 4,998.95 | ||||
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 4,998.95 | ||||
| 本年收入合计 | 577682.94 | 本年支出合计 | 577,664.33 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 117.77 | ||||
| 上年结转 | 99.16 | |||||
| 收 入 总 计 | 577782.10 | 支 出 总 计 | 577,782.10 | |||
| 2014年度市级部门决算支出明细表 | |||||||
| 公开02表 | |||||||
| 编制单位：诸暨市国土资源局(汇总) | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 合计 | 577664.33 | 2,246.79 | 575,417.54 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 572375.05 | 2,184.34 | 570,190.71 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 543981.28 | 2,184.34 | 541,796.94 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 203276.82 | 203,276.82 | ||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 337824.44 | 337,824.44 | ||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 386.60 | 386.60 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2493.42 | 2,184.34 | 309.08 | |||
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 28393.77 | 28,393.77 | ||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9650.43 | 9,650.43 | ||||
| 2121002 | 土地开发支出 | 18743.34 | 18,743.34 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 255.20 | 62.45 | 192.75 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 255.20 | 62.45 | 192.75 | |||
| 2200110 | 国土整治 | 100.34 | 62.45 | 37.88 | |||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 122.00 | 122.00 | ||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 32.87 | 32.87 | ||||
| 229 | 其他支出 | 4998.95 | 4,998.95 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 4998.95 | 4,998.95 | ||||
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 4998.95 | 4,998.95 | ||||
| 2014年“三公”经费决算明细表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 上年决算数 | 增减比例 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 56.97 | 174.26 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 6.50 | 下降100% | |
| 2.公务接待费 | 16.87 | 111.14 | 下降84.82% | |
| 3.公务用车购置及运行费 | ||||
| 其中：公务用车购置费 | ||||
| 公务用车运行费 | 40.10 | 63.12 | 下降36.47% | |
| 项目 | 因公出国（境）团组数 | 因公出国（境）人数 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | ||
| 项目 | 公务接待批次 | 接待人数 | ||
| 2.公务接待费 | 144 | 2122 | ||
| 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开03表 | |
| 编制单位：诸暨市国土资源局(汇总) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 2014年度决算数 |
| 合 计 | 0.96 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 0.22 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0.75 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行费 | 0.75 |