诸塈市山下湖镇人民政府2015年度部门决算
一、诸暨市山下湖镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市山下湖镇人民政府部门决算是本级决算。
二、诸暨市山下湖镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市山下湖镇2015年度收入13903.74万元，其中：本年收入13071.23万元，占总收入 94.01 %，包括财政拨款收入 2100.55万元（其中，一般公共预算1025.04万元，政府性基金预算 1075.51 万元），占总收入15.11%；其他收入 10970.68万元，占总收入78.90%。上年结转收入832.51万元，占总收入 5.99 %。
（二）支出决算总体情况
诸暨市山下湖镇人民政府2015年度支出决算13067.88万元。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1866.16万元、教育支出272.41万元、文化体育与传媒支出37.60万元、社会保障和就业支出575.49万元、医疗卫生与计划生育支出496.67万元、节能环保支出703.21万元、城乡社区支出6078.10万元、农林水支出2420.10万元、交通运输支出539.65万元、其他支出78.49万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1671.22万元，日常公用支出199.04万元，项目支出 11197.62万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1025.04 万元，政府性基金预算支出1075.51万元，其他各类支出10967.33万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务545.30万元，主要用于行政人员工作支出,离退休人员支出等；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务0.80万元，主要用于两会工作支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务113.24万元，主要用于事业人员工作支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）20.00万元，主要用于村级便民服务中心工作支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）7.30万元，主要用于文明村、镇建设支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务(项）10.00万元，主要用于平安乡镇建设支出。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）事务5.12万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）事务16.38万元，主要用于村内居家养老中心建设，养老照护人工作支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）事务13.79万元，主要用于村民殡葬服务支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）事务16.70万元，主要用于村内居家养老中心运行，养老照护人工作支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务1.76万元，主要用于企业军转干部生活补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务30.80万元，主要用于行政人员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务5.86万元，主要用于事业人员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务18.20万元，主要用于计生服务站工作经费、四项手术费补助等支出
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）1.10万元，主要用于食品、药品监督管理工作支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）事务6.80万元，主要用于燃煤锅炉拆除工作支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.18万元，主要用于居委会（社区）工作支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务50.00万元，主要用于污水整治基建项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务1035.85万元，主要用于低效用地开发支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务6.86万元，主要用于大学生村官工作支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务116.02万元，主要用于村主职、村监委、村邮员工作、三资管理员、农产品检测员工作、连续十年以上村主职退职干部补助等支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务39.65万元，主要用于长效管理和卫片执法工作支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务38.84万元，主要用于农村改革转移工作支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2015年度，诸暨市山下湖镇人民政府本级未安排使用一般公共预算经费进行因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护等事务。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市山下湖镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出 5万元，与上年相比，未发生变化。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市山下湖镇人民政府本级政府采购支出总额8.49 万元，为货物采购支出。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市山下湖镇人民政府本级有车辆 1 辆，为一般公务用车。
部门预算绩效情况。
2015年度山下湖镇四五渠道石渣平台加固工程项目实行绩效目标管理，绩效评价等次为“优秀”。此项目支出未涉及一般公共预算资金。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等反面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务(项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
18.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：指食品、药品、医疗机械、化妆品监督管理方面的支出。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。
31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
相关表格详见附件。